Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Cuadro de datos del año 2007.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
Informe: Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Código: N_07_S_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1234_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2007 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 57.20 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 57.00 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 18.05 | ||
10,001 | Retribuciones complementarias | 38.95 | ||
107 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 0.20 | ||
12 | Funcionarios | 6,498.14 | ||
120 | Retribuciones básicas | 3,673.79 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A | 804.23 | ||
12,001 | Sueldos del grupo B | 722.25 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C | 554.95 | ||
12,003 | Sueldos del grupo D | 345.41 | ||
12,005 | Trienios | 586.85 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 660.10 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 2,792.35 | ||
12,100 | Complemento de destino | 1,402.83 | ||
12,101 | Complemento específico | 1,389.52 | ||
127 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 32.00 | ||
13 | Laborales | 8,056.26 | ||
130 | Laboral fijo | 7,049.70 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 5,674.73 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 1,374.97 | ||
131 | Laboral eventual | 962.68 | ||
137 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 43.88 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 308.20 | ||
150 | Productividad | 234.71 | ||
151 | Gratificaciones | 73.49 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,789.42 | ||
160 | Cuotas sociales | 3,623.20 | ||
16,000 | Seguridad Social | 3,601.71 | ||
16,001 | MUFACE | 21.49 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 166.22 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 15.72 | ||
16,204 | Acción social | 100.52 | ||
16,205 | Seguros | 49.98 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 18,709.22 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 115.87 | ||
202 | Arrendamientos edificios y otras construcciones | 106.50 | ||
203 | Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje | 9.37 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 815.50 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 150.00 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 295.00 | ||
214 | Elementos de transporte | 154.75 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 42.35 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 173.40 | ||
22 | Material, suministros y otros | 7,326.34 | ||
220 | Material de oficina | 151.26 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 89.76 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 23.76 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 37.74 | ||
221 | Suministros | 880.87 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 210.00 | ||
22,101 | Agua | 17.00 | ||
22,102 | Gas | 21.00 | ||
22,103 | Combustible | 280.00 | ||
22,104 | Vestuario | 81.60 | ||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.24 | ||
22,199 | Otros suministros | 271.03 | ||
222 | Comunicaciones | 196.60 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 189.00 | ||
22,201 | Postales | 7.30 | ||
22,202 | Telegráficas | 0.30 | ||
224 | Primas de seguros | 45.67 | ||
225 | Tributos | 3,200.00 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 3,200.00 | ||
226 | Gastos diversos | 309.25 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.25 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 153.63 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 90.00 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 21.73 | ||
22,699 | Otros | 41.64 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2,542.69 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 219.30 | ||
22,701 | Seguridad | 323.39 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 1,100.00 | ||
22,799 | Otros | 900.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 275.20 | ||
230 | Dietas | 207.20 | ||
231 | Locomoción | 45.00 | ||
232 | Traslado | 3.00 | ||
233 | Otras indemnizaciones | 20.00 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 20.00 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 20.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8,552.91 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 200.00 | ||
310 | Intereses | 200.00 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 71.92 | ||
352 | Intereses de demora | 70.41 | ||
359 | Otros gastos financieros | 1.51 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 271.92 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.20 | ||
487 | A la universidad Rey Juan Carlos I. | 1.20 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.20 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 9,355.00 | ||
601 | Otras | 9,355.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 62,960.00 | ||
611 | Otras | 62,960.00 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,010.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,010.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 2,264.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,264.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 3,355.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3,355.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 78,944.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 39.82 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 13.28 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 13.28 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 26.54 | ||
83,108 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 26.54 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 39.82 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 20,000.00 | ||
912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público | 20,000.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 20,000.00 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 126,519.07 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 560.98 | ||
120 | Retribuciones básicas | 265.24 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A | 130.93 | ||
12,001 | Sueldos del grupo B | 33.33 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C | 27.84 | ||
12,003 | Sueldos del grupo D | 13.54 | ||
12,005 | Trienios | 16.80 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 42.80 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 294.54 | ||
12,100 | Complemento de destino | 150.43 | ||
12,101 | Complemento específico | 144.11 | ||
127 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 1.20 | ||
13 | Laborales | 134.49 | ||
130 | Laboral fijo | 133.85 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 110.68 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 23.17 | ||
137 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 0.64 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 17.61 | ||
150 | Productividad | 12.98 | ||
151 | Gratificaciones | 4.63 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 61.30 | ||
160 | Cuotas sociales | 55.62 | ||
16,000 | Seguridad Social | 54.06 | ||
16,001 | MUFACE | 1.56 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 5.68 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 0.55 | ||
16,204 | Acción social | 3.42 | ||
16,205 | Seguros | 1.71 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 774.38 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 4.64 | ||
220 | Material de oficina | 4.19 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 3.44 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 0.75 | ||
226 | Gastos diversos | 0.45 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 0.45 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 8.20 | ||
230 | Dietas | 7.10 | ||
231 | Locomoción | 1.10 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.84 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 12.24 | ||
485 | Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando | 12.24 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.24 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 18,900.00 | ||
601 | Otras | 18,900.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 18,900.00 | |||
TOTAL Calidad del agua | 19,699.46 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 146,218.53 |