Organismo 103. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
Informe: Organismo 103. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_125_1_2_1103_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
337A | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 129.80 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 129.40 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 37.41 | ||
10,001 | Retribuciones complementarias | 91.99 | ||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.40 | ||
11 | Personal eventual | 1,452.83 | ||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1,449.25 | ||
11,000 | Retribuciones básicas | 627.54 | ||
11,001 | Retribuciones complementarias | 821.71 | ||
117 | Contribuciones a planes de pensiones | 3.58 | ||
12 | Funcionarios | 6,958.64 | ||
120 | Retribuciones básicas | 3,627.56 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 648.53 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 660.46 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 785.40 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 294.67 | ||
12,005 | Trienios | 520.00 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 718.50 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 3,295.23 | ||
12,100 | Complemento de destino | 1,326.08 | ||
12,101 | Complemento específico | 1,260.20 | ||
12,102 | Indemnización por residencia | 1.76 | ||
12,103 | Otros complementos | 707.19 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 35.85 | ||
13 | Laborales | 29,885.15 | ||
130 | Laboral fijo | 29,290.89 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 25,528.59 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 3,762.30 | ||
131 | Laboral eventual | 445.94 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 148.32 | ||
14 | Otro personal | 2,496.22 | ||
143 | Otro personal | 2,493.16 | ||
14,300 | Escuelas Taller | 908.66 | ||
14,301 | Talleres de Empleo | 1,584.50 | ||
147 | Contribuciones a planes de pensiones | 3.06 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 1,204.36 | ||
150 | Productividad | 821.54 | ||
151 | Gratificaciones | 64.53 | ||
154 | Otras gratificaciones por Actos de Estado | 318.29 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 11,480.33 | ||
160 | Cuotas sociales | 10,402.64 | ||
16,000 | Seguridad Social | 10,402.64 | ||
161 | Prestaciones sociales | 374.34 | ||
16,104 | Pensiones a Personal Laboral | 374.34 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 703.09 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 261.26 | ||
16,204 | Acción social | 441.83 | ||
164 | Protección familiar | 0.26 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 53,607.33 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 72.00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 71.00 | ||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,190.12 | ||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 590.50 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 525.00 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,600.00 | ||
214 | Elementos de transporte | 71.40 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 113.22 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 290.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 31,023.43 | ||
220 | Material de oficina | 397.40 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 207.40 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 60.00 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 130.00 | ||
221 | Suministros | 3,705.70 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 1,700.00 | ||
22,101 | Agua | 480.00 | ||
22,103 | Combustible | 540.00 | ||
22,104 | Vestuario | 390.00 | ||
22,105 | Alimentación | 55.00 | ||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 19.60 | ||
22,108 | Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 1.10 | ||
22,199 | Otros suministros | 520.00 | ||
222 | Comunicaciones | 388.48 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 347.78 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 40.70 | ||
223 | Transportes | 15.00 | ||
224 | Primas de seguros | 166.00 | ||
225 | Tributos | 612.00 | ||
226 | Gastos diversos | 6,924.53 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 7.02 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 552.00 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 20.00 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 300.00 | ||
22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 7.00 | ||
22,610 | Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82 | 5,385.60 | ||
22,611 | Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales. | 300.00 | ||
22,612 | Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo | 300.92 | ||
22,699 | Otros | 51.99 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 18,814.32 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 3,400.00 | ||
22,701 | Seguridad | 12,350.00 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 210.00 | ||
22,799 | Otros | 2,854.32 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 300.60 | ||
230 | Dietas | 96.40 | ||
231 | Locomoción | 131.20 | ||
233 | Otras indemnizaciones | 73.00 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 324.00 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 324.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34,910.15 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,656.55 | ||
481 | Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional) | 1,461.28 | ||
482 | Becas | 73.66 | ||
483 | Convenio Monasterio de Yuste | 121.61 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,656.55 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 29,173.02 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 29,173.02 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 19,833.26 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19,833.26 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,200.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,200.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 50,206.28 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 3,000.00 | ||
740 | A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela | 3,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,000.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 440.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 40.00 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 40.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 400.00 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 400.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 440.00 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 100.00 | ||
941 | Devolución de fianzas | 100.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 100.00 | |||
TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | 143,920.31 | |||
TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | 143,920.31 |