Organismo 228. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 228. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1228_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.39 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 59.39 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 18.39 | ||
10,001 | Retribuciones complementarias | 41.00 | ||
12 | Funcionarios | 8,609.90 | ||
120 | Retribuciones básicas | 4,437.19 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 801.08 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 722.67 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 791.31 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 529.63 | ||
12,005 | Trienios | 622.71 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 969.79 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 4,172.71 | ||
12,100 | Complemento de destino | 2,034.83 | ||
12,101 | Complemento específico | 2,137.88 | ||
13 | Laborales | 8,920.87 | ||
130 | Laboral fijo | 8,725.20 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 7,970.91 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 754.29 | ||
131 | Laboral eventual | 195.67 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 440.64 | ||
150 | Productividad | 336.31 | ||
151 | Gratificaciones | 104.33 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4,119.00 | ||
160 | Cuotas sociales | 3,734.16 | ||
16,000 | Seguridad Social | 3,734.16 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 384.84 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 27.87 | ||
16,204 | Acción social | 251.04 | ||
16,205 | Seguros | 94.21 | ||
16,209 | Otros | 11.72 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 22,149.80 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 256.67 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 84.38 | ||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 12.61 | ||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 159.68 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,452.59 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 37.35 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 67.35 | ||
214 | Elementos de transporte | 301.22 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 11.79 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 24.94 | ||
219 | Otro inmovilizado material | 2,009.94 | ||
22 | Material, suministros y otros | 9,476.04 | ||
220 | Material de oficina | 133.78 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 79.43 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 24.16 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 30.19 | ||
221 | Suministros | 646.07 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 5.18 | ||
22,101 | Agua | 5.18 | ||
22,103 | Combustible | 448.04 | ||
22,104 | Vestuario | 158.77 | ||
22,199 | Otros suministros | 28.90 | ||
222 | Comunicaciones | 533.61 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 254.33 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 85.78 | ||
22,299 | Otras | 193.50 | ||
224 | Primas de seguros | 15.95 | ||
225 | Tributos | 5,999.61 | ||
22,500 | Estatales | 5.18 | ||
22,501 | Autonómicos | 6.25 | ||
22,502 | Locales | 201.30 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 5,786.88 | ||
226 | Gastos diversos | 349.94 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 25.89 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 75.88 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 55.62 | ||
22,699 | Otros | 190.21 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,797.08 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 313.06 | ||
22,701 | Seguridad | 582.85 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 901.17 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 499.03 | ||
230 | Dietas | 339.29 | ||
231 | Locomoción | 159.74 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 29.46 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 29.46 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12,713.79 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 2,253.48 | ||
310 | Intereses | 2,253.48 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 2,253.48 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
45 | A comunidades autónomas | 67.86 | ||
451 | A la C.A. de Andalucía para el trasvase Guadiaro-Majaceite | 67.86 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 9.65 | ||
480 | Ayudas a entidades relacionadas con la actividad del organismo. | 3.12 | ||
482 | Subvención al Comité Español de Grandes Presas | 4.44 | ||
483 | Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes | 2.09 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 77.51 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 184,148.23 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 10,000.00 | ||
611 | Otras | 174,148.23 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 2,880.32 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,880.32 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 187,028.55 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 12,598.07 | ||
743 | A la Sociedad Estatal Aguas del Guadalquivir | 12,598.07 | ||
75 | A comunidades autónomas | 944.14 | ||
751 | A la C.A. de Andalucía para el trasvase Guadiaro-Majaceite | 944.14 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13,542.21 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 167.52 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 167.52 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 167.52 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 167.52 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 129,269.00 | ||
913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 129,269.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 129,269.00 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 367,201.86 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 384.01 | ||
120 | Retribuciones básicas | 229.07 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 28.05 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 59.53 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 43.55 | ||
12,005 | Trienios | 53.42 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 44.52 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 154.94 | ||
12,100 | Complemento de destino | 80.90 | ||
12,101 | Complemento específico | 74.04 | ||
13 | Laborales | 3,261.34 | ||
130 | Laboral fijo | 3,261.34 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 2,970.27 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 291.07 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 25.27 | ||
150 | Productividad | 9.57 | ||
151 | Gratificaciones | 15.70 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,117.10 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,041.42 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,041.42 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 75.68 | ||
16,204 | Acción social | 58.72 | ||
16,205 | Seguros | 12.69 | ||
16,209 | Otros | 4.27 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,787.72 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 17.39 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.63 | ||
209 | Cánones | 0.76 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 715.20 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 33.81 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 38.42 | ||
214 | Elementos de transporte | 31.46 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 1.23 | ||
219 | Otro inmovilizado material | 610.28 | ||
22 | Material, suministros y otros | 598.45 | ||
220 | Material de oficina | 76.11 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 72.01 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.10 | ||
221 | Suministros | 116.94 | ||
22,103 | Combustible | 38.04 | ||
22,104 | Vestuario | 73.32 | ||
22,199 | Otros suministros | 5.58 | ||
222 | Comunicaciones | 112.29 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 81.70 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 26.96 | ||
22,299 | Otras | 3.63 | ||
224 | Primas de seguros | 43.42 | ||
225 | Tributos | 0.90 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.90 | ||
226 | Gastos diversos | 3.27 | ||
22,699 | Otros | 3.27 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 245.52 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 33.61 | ||
22,701 | Seguridad | 114.87 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 97.04 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 266.57 | ||
230 | Dietas | 135.50 | ||
231 | Locomoción | 131.07 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,597.61 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 14,600.00 | ||
611 | Otras | 14,600.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 14,600.00 | |||
TOTAL Calidad del agua | 20,985.33 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 388,187.19 |