Organismo 231. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 231. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1231_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.59 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 59.39 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 18.39 | ||
10,001 | Retribuciones complementarias | 41.00 | ||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.20 | ||
12 | Funcionarios | 1,930.59 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,042.55 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 275.16 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 163.46 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 95.75 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 135.22 | ||
12,005 | Trienios | 120.16 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 252.80 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 877.94 | ||
12,100 | Complemento de destino | 426.09 | ||
12,101 | Complemento específico | 451.85 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 10.10 | ||
13 | Laborales | 1,226.34 | ||
130 | Laboral fijo | 1,150.16 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 942.77 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 207.39 | ||
131 | Laboral eventual | 66.98 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 9.20 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 16.57 | ||
150 | Productividad | 10.54 | ||
151 | Gratificaciones | 6.03 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,202.80 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,136.37 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,136.37 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 66.43 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 11.54 | ||
16,204 | Acción social | 32.19 | ||
16,205 | Seguros | 13.25 | ||
16,209 | Otros | 9.45 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,435.89 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.20 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12.20 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 74.43 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 12.16 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 28.59 | ||
214 | Elementos de transporte | 18.90 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 1.80 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 12.98 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1,399.72 | ||
220 | Material de oficina | 68.29 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 46.92 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.10 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 16.27 | ||
221 | Suministros | 116.90 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 30.90 | ||
22,101 | Agua | 1.10 | ||
22,103 | Combustible | 43.20 | ||
22,104 | Vestuario | 9.42 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.18 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.50 | ||
22,199 | Otros suministros | 27.60 | ||
222 | Comunicaciones | 155.97 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 108.69 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 39.18 | ||
22,299 | Otras | 8.10 | ||
223 | Transportes | 0.70 | ||
224 | Primas de seguros | 9.00 | ||
225 | Tributos | 303.45 | ||
22,500 | Estatales | 257.94 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.50 | ||
22,502 | Locales | 45.01 | ||
226 | Gastos diversos | 60.21 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 14.95 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 20.72 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 19.20 | ||
22,609 | Actividades culturales y deportivas | 3.00 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 685.20 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 96.00 | ||
22,701 | Seguridad | 34.80 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 407.40 | ||
22,799 | Otros | 147.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 189.77 | ||
230 | Dietas | 125.30 | ||
231 | Locomoción | 64.47 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 6.01 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 6.01 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,682.13 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 135.20 | ||
310 | Intereses | 135.20 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 75.00 | ||
352 | Intereses de demora | 75.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 210.20 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4.77 | ||
482 | Al Comité Español de grandes presas | 1.43 | ||
483 | Al Comité Español de riegos y drenajes | 3.34 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.77 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 17,090.00 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 17,090.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 2,500.00 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 2,500.00 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,500.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,500.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 700.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 700.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2,000.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 2,000.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 23,790.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 40.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 20.00 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 20.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 20.00 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 20.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 40.00 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 30,162.99 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 1,477.10 | ||
120 | Retribuciones básicas | 803.98 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 275.16 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 140.11 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 43.53 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 56.94 | ||
12,005 | Trienios | 94.72 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 193.52 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 665.96 | ||
12,100 | Complemento de destino | 320.11 | ||
12,101 | Complemento específico | 345.85 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 7.16 | ||
13 | Laborales | 786.51 | ||
130 | Laboral fijo | 758.55 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 660.13 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 98.42 | ||
131 | Laboral eventual | 21.29 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 6.67 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 10.95 | ||
150 | Productividad | 10.10 | ||
151 | Gratificaciones | 0.85 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 857.14 | ||
160 | Cuotas sociales | 810.43 | ||
16,000 | Seguridad Social | 810.43 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 46.71 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 7.82 | ||
16,204 | Acción social | 23.50 | ||
16,205 | Seguros | 8.98 | ||
16,209 | Otros | 6.41 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,131.70 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 37.30 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 37.30 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 42.96 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 1.44 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 19.06 | ||
214 | Elementos de transporte | 12.60 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 1.20 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 8.66 | ||
22 | Material, suministros y otros | 747.21 | ||
220 | Material de oficina | 45.52 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 31.28 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.50 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 10.74 | ||
221 | Suministros | 86.00 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 20.60 | ||
22,101 | Agua | 0.50 | ||
22,102 | Gas | 6.70 | ||
22,103 | Combustible | 28.80 | ||
22,104 | Vestuario | 7.70 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2.30 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.00 | ||
22,199 | Otros suministros | 18.40 | ||
222 | Comunicaciones | 103.98 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 72.46 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 26.12 | ||
22,299 | Otras | 5.40 | ||
224 | Primas de seguros | 6.00 | ||
225 | Tributos | 16.60 | ||
22,502 | Locales | 16.60 | ||
226 | Gastos diversos | 65.51 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 30.00 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 20.71 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 12.80 | ||
22,699 | Otros | 2.00 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 423.60 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 64.00 | ||
22,701 | Seguridad | 23.20 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 271.60 | ||
22,799 | Otros | 64.80 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 109.43 | ||
230 | Dietas | 69.98 | ||
231 | Locomoción | 39.45 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 4.81 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 4.81 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 941.71 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 1,217.00 | ||
310 | Intereses | 1,217.00 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 51.00 | ||
352 | Intereses de demora | 51.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1,268.00 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.15 | ||
481 | A la Asociación española de abastecimiento de aguas y saneamiento (Comité Español de la I.W.S.A.) | 0.60 | ||
484 | A la Asociación defensa de la calidad del Agua (ADECAGUA) | 0.55 | ||
49 | Al exterior | 1.60 | ||
490 | A la Red Internacional de Organismos de cuenca | 1.60 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.75 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 103,089.00 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 103,089.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 550.00 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 550.00 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 50.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 200.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 200.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,200.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,200.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 105,089.00 | |||
TOTAL Calidad del agua | 110,433.16 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 140,596.15 |