Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1233_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.59 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 59.39 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 18.39 | ||
10,001 | Retribuciones complementarias | 41.00 | ||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.20 | ||
12 | Funcionarios | 3,246.01 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,852.01 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 440.24 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 303.58 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 252.41 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 142.34 | ||
12,005 | Trienios | 282.74 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 430.70 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 1,377.13 | ||
12,100 | Complemento de destino | 734.29 | ||
12,101 | Complemento específico | 642.84 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 16.87 | ||
13 | Laborales | 2,044.71 | ||
130 | Laboral fijo | 1,964.02 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 1,550.67 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 413.35 | ||
131 | Laboral eventual | 67.65 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 13.04 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 174.68 | ||
150 | Productividad | 121.45 | ||
151 | Gratificaciones | 53.23 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,820.48 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,715.75 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,715.75 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 104.73 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 14.48 | ||
16,204 | Acción social | 53.95 | ||
16,205 | Seguros | 21.20 | ||
16,209 | Otros | 15.10 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,345.47 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 98.16 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 91.20 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.61 | ||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3.02 | ||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0.33 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 146.12 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 16.55 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.36 | ||
214 | Elementos de transporte | 83.61 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 2.61 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 15.99 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1,201.46 | ||
220 | Material de oficina | 97.83 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 64.14 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14.39 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 19.30 | ||
221 | Suministros | 258.18 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 56.00 | ||
22,101 | Agua | 7.26 | ||
22,102 | Gas | 2.10 | ||
22,103 | Combustible | 100.44 | ||
22,104 | Vestuario | 36.02 | ||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.36 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15.40 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 7.10 | ||
22,199 | Otros suministros | 33.50 | ||
222 | Comunicaciones | 225.69 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 148.87 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 65.27 | ||
22,299 | Otras | 11.55 | ||
223 | Transportes | 5.28 | ||
224 | Primas de seguros | 12.96 | ||
225 | Tributos | 116.60 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.10 | ||
22,502 | Locales | 80.00 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 36.50 | ||
226 | Gastos diversos | 91.67 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 22.53 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 36.92 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 22.76 | ||
22,699 | Otros | 7.12 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 393.25 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 32.30 | ||
22,701 | Seguridad | 83.06 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 240.00 | ||
22,799 | Otros | 37.89 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 264.05 | ||
230 | Dietas | 205.28 | ||
231 | Locomoción | 56.89 | ||
232 | Traslado | 1.34 | ||
233 | Otras indemnizaciones | 0.54 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 6.01 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 6.01 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,715.80 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 2,755.00 | ||
310 | Intereses | 2,755.00 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 75.00 | ||
352 | Intereses de demora | 75.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 2,830.00 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4.77 | ||
482 | Subvención al Comité Español de Grandes Presas | 1.43 | ||
483 | Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes. | 3.34 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.77 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 12,580.00 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 12,580.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 6,450.00 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 6,450.00 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 700.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 700.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,000.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,000.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2,000.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 2,000.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 22,730.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 60.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 30.00 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 30.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 30.00 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 30.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 60.00 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 5,683.00 | ||
913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 5,683.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 5,683.00 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 40,369.04 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 2,510.97 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,394.12 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 330.18 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 210.16 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 226.30 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 106.75 | ||
12,005 | Trienios | 195.65 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 325.08 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 1,104.98 | ||
12,100 | Complemento de destino | 543.79 | ||
12,101 | Complemento específico | 561.19 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 11.87 | ||
13 | Laborales | 1,643.37 | ||
130 | Laboral fijo | 1,566.01 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 1,265.55 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 300.46 | ||
131 | Laboral eventual | 67.40 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 9.96 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 96.29 | ||
150 | Productividad | 88.79 | ||
151 | Gratificaciones | 7.50 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,407.29 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,318.66 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,318.66 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 88.63 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 9.91 | ||
16,204 | Acción social | 42.36 | ||
16,205 | Seguros | 22.30 | ||
16,209 | Otros | 14.06 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,657.92 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 64.19 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 64.19 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 74.92 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 3.08 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 24.34 | ||
214 | Elementos de transporte | 40.90 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 1.76 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 4.84 | ||
22 | Material, suministros y otros | 887.93 | ||
220 | Material de oficina | 74.30 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 50.39 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9.14 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 14.77 | ||
221 | Suministros | 196.66 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 44.61 | ||
22,101 | Agua | 3.00 | ||
22,102 | Gas | 15.80 | ||
22,103 | Combustible | 61.69 | ||
22,104 | Vestuario | 30.30 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 10.32 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 2.10 | ||
22,199 | Otros suministros | 28.84 | ||
222 | Comunicaciones | 131.89 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 92.86 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 32.19 | ||
22,299 | Otras | 6.84 | ||
223 | Transportes | 4.69 | ||
224 | Primas de seguros | 13.63 | ||
225 | Tributos | 7.11 | ||
22,502 | Locales | 7.11 | ||
226 | Gastos diversos | 103.90 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 45.07 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 25.23 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 25.24 | ||
22,699 | Otros | 8.36 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 355.75 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 172.15 | ||
22,701 | Seguridad | 28.72 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 116.03 | ||
22,799 | Otros | 38.85 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 299.17 | ||
230 | Dietas | 218.32 | ||
231 | Locomoción | 70.85 | ||
233 | Otras indemnizaciones | 10.00 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 4.81 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 4.81 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,331.02 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 4,133.00 | ||
310 | Intereses | 4,133.00 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 76.50 | ||
352 | Intereses de demora | 76.50 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 4,209.50 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.15 | ||
481 | Subvención a la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Comité Español de la I.W.S.A.) | 0.60 | ||
484 | A la Asociación Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA) | 0.55 | ||
49 | Al exterior | 1.60 | ||
490 | A la Red Internacional de Organismos de Cuenca | 1.60 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.75 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 78,320.00 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 78,320.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 700.00 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 700.00 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 50.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 250.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 250.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,200.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,200.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 80,520.00 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A comunidades autónomas | 1,000.00 | ||
750 | A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos. | 1,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,000.00 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 8,525.00 | ||
913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 8,525.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 8,525.00 | |||
TOTAL Calidad del agua | 101,246.19 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO | 141,615.23 |