Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.

Informe: Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1234_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Programa	Económica	Explicación		Total
452A		Gestión e infraestructuras del agua
	1	GASTOS DE PERSONAL
	10	Altos cargos		59.61
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		59.39
	10,000	Retribuciones básicas	18.39
	10,001	Retribuciones complementarias	41.00
	107	Contribuciones a planes de pensiones		0.22
	12	Funcionarios		6,301.15
	120	Retribuciones básicas		3,506.24
	12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	635.82
	12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	755.29
	12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	613.29
	12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	320.61
	12,005	Trienios	577.35
	12,006	Pagas extraordinarias	603.88
	121	Retribuciones complementarias		2,761.89
	12,100	Complemento de destino	1,376.95
	12,101	Complemento específico	1,384.94
	127	Contribuciones a planes de pensiones		33.02
	13	Laborales		8,960.29
	130	Laboral fijo		7,992.58
	13,000	Retribuciones básicas	5,846.99
	13,001	Otras remuneraciones	2,145.59
	131	Laboral eventual		920.81
	137	Contribuciones a planes de pensiones		46.90
	15	Incentivos al rendimiento		320.65
	150	Productividad		244.19
	151	Gratificaciones		76.46
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3,558.93
	160	Cuotas sociales		3,384.32
	16,000	Seguridad Social	3,384.32
	162	Gastos sociales del personal		174.61
	16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	16.51
	16,204	Acción social	105.60
	16,205	Seguros	52.50
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL		19,200.63

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
	20	Arrendamientos y cánones		165.00
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		160.00
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		5.00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		657.82
	212	Edificios y otras construcciones		80.00
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		230.00
	214	Elementos de transporte		197.82
	215	Mobiliario y enseres		30.00
	216	Equipos para procesos de la información		120.00
	22	Material, suministros y otros		7,643.62
	220	Material de oficina		154.05
	22,000	Ordinario no inventariable	91.56
	22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.00
	22,002	Material informático no inventariable	38.49
	221	Suministros		806.24
	22,100	Energía eléctrica	180.00
	22,101	Agua	17.34
	22,102	Gas	21.42
	22,103	Combustible	226.00
	22,104	Vestuario	83.23
	22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.80
	22,199	Otros suministros	276.45
	222	Comunicaciones		222.76
	22,200	Servicios de telecomunicaciones	215.00
	22,201	Postales y mensajería	7.76
	224	Primas de seguros		15.00
	225	Tributos		3,341.16
	22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	3,341.16
	226	Gastos diversos		358.66
	22,601	Atenciones protocolarias y representativas	2.34
	22,602	Publicidad y propaganda	156.71
	22,603	Jurídicos, contenciosos	135.00
	22,606	Reuniones, conferencias y cursos	22.17
	22,699	Otros	42.44
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2,745.75
	22,700	Limpieza y aseo	230.40
	22,701	Seguridad	339.75
	22,706	Estudios y trabajos técnicos	1,197.10
	22,799	Otros	978.50
	23	Indemnizaciones por razón del servicio		227.06
	230	Dietas		200.00
	231	Locomoción		21.00
	232	Traslado		3.06
	233	Otras indemnizaciones		3.00
	24	Gastos de publicaciones		20.40
	240	Gastos de edición y distribución		20.40
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8,713.90

	3	GASTOS FINANCIEROS
	31	De préstamos en moneda nacional		600.00
	310	Intereses		600.00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros		73.36
	352	Intereses de demora		71.82
	359	Otros gastos financieros		1.54
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS		673.36

	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		1.20
	487	A la universidad Rey Juan Carlos I.		1.20
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.20

	6	INVERSIONES REALES
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		5,820.00
	601	Otras		5,820.00
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		65,538.72
	611	Otras		65,538.72
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		1,860.00
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,860.00
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		3,569.00
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		3,569.00
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		3,260.00
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		3,260.00
		TOTAL INVERSIONES REALES		80,047.72

	8	ACTIVOS FINANCIEROS
	82	Concesión de préstamos al Sector Público		100.00
	820	Préstamos a corto plazo		100.00
	82,000	Estado	100.00
	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		41.84
	830	Préstamos a corto plazo		13.95
	83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	13.95
	831	Préstamos a largo plazo		27.89
	83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	27.89
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		141.84

	9	PASIVOS FINANCIEROS
	91	Amortización de préstamos en moneda nacional		20,000.00
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		20,000.00
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		20,000.00

		TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		128,778.65


456A		Calidad del agua
	1	GASTOS DE PERSONAL
	12	Funcionarios		580.89
	120	Retribuciones básicas		299.76
	12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	143.06
	12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	67.43
	12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	10.05
	12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	8.22
	12,005	Trienios	21.28
	12,006	Pagas extraordinarias	49.72
	121	Retribuciones complementarias		278.63
	12,100	Complemento de destino	137.84
	12,101	Complemento específico	140.79
	127	Contribuciones a planes de pensiones		2.50
	13	Laborales		107.81
	130	Laboral fijo		107.01
	13,000	Retribuciones básicas	86.33
	13,001	Otras remuneraciones	20.68
	137	Contribuciones a planes de pensiones		0.80
	15	Incentivos al rendimiento		18.32
	150	Productividad		13.50
	151	Gratificaciones		4.82
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		139.30
	160	Cuotas sociales		133.33
	16,000	Seguridad Social	131.68
	16,001	MUFACE	1.65
	162	Gastos sociales del personal		5.97
	16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	0.58
	16,204	Acción social	3.60
	16,205	Seguros	1.79
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL		846.32

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
	22	Material, suministros y otros		2.17
	220	Material de oficina		1.71
	22,000	Ordinario no inventariable	0.94
	22,002	Material informático no inventariable	0.77
	226	Gastos diversos		0.46
	22,606	Reuniones, conferencias y cursos	0.46
	23	Indemnizaciones por razón del servicio		5.05
	230	Dietas		4.00
	231	Locomoción		1.05
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.22

	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		17.00
	485	Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando		17.00
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.00

	6	INVERSIONES REALES
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		4,000.00
	601	Otras		4,000.00
		TOTAL INVERSIONES REALES		4,000.00

		TOTAL Calidad del agua		4,870.54


		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO		133,649.19