Organismo 228. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 228. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1228_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 3,280.53 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,394.89 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 385.97 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 333.73 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 198.72 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 86.29 | ||
12,005 | Trienios | 185.15 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 205.03 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 1,885.64 | ||
12,100 | Complemento de destino | 895.35 | ||
12,101 | Complemento específico | 967.33 | ||
12,102 | Indemnización por residencia | 22.96 | ||
13 | Laborales | 1,241.73 | ||
130 | Laboral fijo | 1,197.25 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 857.47 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 339.78 | ||
131 | Laboral eventual | 44.48 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 138.86 | ||
150 | Productividad | 103.69 | ||
151 | Gratificaciones | 35.17 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 568.12 | ||
160 | Cuotas sociales | 497.84 | ||
16,000 | Seguridad Social | 497.84 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 70.28 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 5.10 | ||
16,204 | Acción social | 45.47 | ||
16,205 | Seguros | 17.49 | ||
16,209 | Otros | 2.22 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,229.24 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 99.81 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 83.22 | ||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 1.21 | ||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 15.38 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 819.70 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 3.60 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.45 | ||
214 | Elementos de transporte | 29.02 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 1.13 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 46.20 | ||
219 | Otro inmovilizado material | 724.30 | ||
22 | Material, suministros y otros | 3,587.90 | ||
220 | Material de oficina | 52.01 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 20.37 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.75 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 25.89 | ||
221 | Suministros | 66.20 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 2.68 | ||
22,101 | Agua | 2.68 | ||
22,103 | Combustible | 42.28 | ||
22,104 | Vestuario | 14.98 | ||
22,199 | Otros suministros | 3.58 | ||
222 | Comunicaciones | 87.71 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 47.57 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 21.29 | ||
22,299 | Otras | 18.85 | ||
224 | Primas de seguros | 23.15 | ||
225 | Tributos | 1,038.39 | ||
22,500 | Estatales | 1.53 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.60 | ||
22,502 | Locales | 19.40 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 1,016.86 | ||
226 | Gastos diversos | 52.29 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 0.31 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 6.81 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 10.46 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5.80 | ||
22,699 | Otros | 28.91 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2,268.15 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 70.72 | ||
22,701 | Seguridad | 1,145.84 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 1,051.59 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 72.72 | ||
230 | Dietas | 45.50 | ||
231 | Locomoción | 27.22 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 3.78 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 3.78 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4,583.91 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 4,320.00 | ||
310 | Intereses | 4,320.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 4,320.00 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 8.69 | ||
480 | Ayudas a entidades relacionadas con la actividad del organismo. | 2.81 | ||
482 | Subvención al Comité Español de Grandes Presas | 4.00 | ||
483 | Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes | 1.88 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.69 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 153,490.00 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 15,000.00 | ||
611 | Otras | 138,490.00 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,620.20 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,620.20 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 700.80 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 700.80 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 155,811.00 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 12,598.07 | ||
743 | A la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. | 12,598.07 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12,598.07 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 150.77 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 150.77 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 150.77 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 150.77 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 103,487.35 | ||
913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 103,487.35 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 103,487.35 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 286,189.03 | |||
456A | Calidad del agua | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1.30 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.24 | ||
209 | Cánones | 0.06 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 53.54 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 2.53 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.87 | ||
214 | Elementos de transporte | 2.36 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 0.09 | ||
219 | Otro inmovilizado material | 45.69 | ||
22 | Material, suministros y otros | 44.33 | ||
220 | Material de oficina | 5.69 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 5.38 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0.31 | ||
221 | Suministros | 8.74 | ||
22,103 | Combustible | 2.84 | ||
22,104 | Vestuario | 5.48 | ||
22,199 | Otros suministros | 0.42 | ||
222 | Comunicaciones | 8.40 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 6.11 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 2.02 | ||
22,299 | Otras | 0.27 | ||
224 | Primas de seguros | 3.25 | ||
225 | Tributos | 0.07 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.07 | ||
226 | Gastos diversos | 0.24 | ||
22,699 | Otros | 0.24 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 17.94 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 2.51 | ||
22,701 | Seguridad | 8.59 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 6.84 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 16.95 | ||
230 | Dietas | 8.64 | ||
231 | Locomoción | 8.31 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 116.12 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 9,000.00 | ||
611 | Otras | 9,000.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 9,000.00 | |||
TOTAL Calidad del agua | 9,116.12 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 295,305.15 |