Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1233_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 3,040.99 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,678.35 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 305.93 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 302.75 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 268.02 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 136.97 | ||
12,005 | Trienios | 266.45 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 398.23 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 1,352.84 | ||
12,100 | Complemento de destino | 673.02 | ||
12,101 | Complemento específico | 679.82 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 9.80 | ||
13 | Laborales | 1,580.89 | ||
130 | Laboral fijo | 1,520.88 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 1,211.48 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 309.40 | ||
131 | Laboral eventual | 53.91 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 6.10 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 173.98 | ||
150 | Productividad | 123.41 | ||
151 | Gratificaciones | 50.57 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,493.24 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,392.70 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,392.70 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 100.54 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 7.24 | ||
16,204 | Acción social | 27.00 | ||
16,205 | Seguros | 51.20 | ||
16,209 | Otros | 15.10 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6,289.10 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 96.00 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 96.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 124.22 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 17.70 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.90 | ||
214 | Elementos de transporte | 70.00 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 7.12 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 18.50 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1,165.24 | ||
220 | Material de oficina | 102.16 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 61.51 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 13.00 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 27.65 | ||
221 | Suministros | 257.79 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 63.40 | ||
22,101 | Agua | 9.65 | ||
22,103 | Combustible | 86.50 | ||
22,104 | Vestuario | 20.80 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 10.80 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 8.54 | ||
22,199 | Otros suministros | 58.10 | ||
222 | Comunicaciones | 221.25 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 144.95 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 74.30 | ||
22,299 | Otras | 2.00 | ||
223 | Transportes | 3.10 | ||
224 | Primas de seguros | 10.80 | ||
225 | Tributos | 115.13 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.10 | ||
22,502 | Locales | 56.03 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 59.00 | ||
226 | Gastos diversos | 126.16 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 10.52 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 90.10 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 22.10 | ||
22,699 | Otros | 1.10 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 328.85 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 169.37 | ||
22,701 | Seguridad | 83.06 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 70.01 | ||
22,799 | Otros | 6.41 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 245.20 | ||
230 | Dietas | 200.10 | ||
231 | Locomoción | 44.10 | ||
232 | Traslado | 0.50 | ||
233 | Otras indemnizaciones | 0.50 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 5.00 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 5.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,635.66 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 1,251.55 | ||
310 | Intereses | 1,251.55 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 21.31 | ||
352 | Intereses de demora | 21.31 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1,272.86 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 3.86 | ||
482 | Subvención al Comité Español de Grandes Presas | 1.43 | ||
483 | Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes. | 2.43 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.86 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 5,733.34 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 5,733.34 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 3,803.76 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 3,803.76 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 364.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 364.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 455.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 455.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,365.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,365.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 11,721.10 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
76 | A entidades locales | 352.00 | ||
765 | Convenio con el Ayuntamiento de Riotorto para continuación del Paseo Fluvial Ribeiras del Río Torto. Tramo Barrio A Groba (As Rodrigas) - A Ermida (Espasande de Abaixo) | 352.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 352.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 45.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 30.00 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 30.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 15.00 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 15.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 45.00 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 3,981.02 | ||
913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 3,981.02 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 3,981.02 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 25,300.60 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 2,454.88 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,380.23 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 257.81 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 224.71 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 251.27 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 82.18 | ||
12,005 | Trienios | 200.15 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 364.11 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 1,066.49 | ||
12,100 | Complemento de destino | 520.13 | ||
12,101 | Complemento específico | 546.36 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 8.16 | ||
13 | Laborales | 1,833.10 | ||
130 | Laboral fijo | 1,758.91 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 1,447.15 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 311.76 | ||
131 | Laboral eventual | 66.29 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 7.90 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 97.35 | ||
150 | Productividad | 90.22 | ||
151 | Gratificaciones | 7.13 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,408.43 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,345.94 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,345.94 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 62.49 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 4.95 | ||
16,204 | Acción social | 21.18 | ||
16,205 | Seguros | 22.30 | ||
16,209 | Otros | 14.06 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,793.76 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 64.00 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 64.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 75.65 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 7.69 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 21.70 | ||
214 | Elementos de transporte | 39.81 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 0.59 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 5.86 | ||
22 | Material, suministros y otros | 865.17 | ||
220 | Material de oficina | 65.06 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 49.00 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.30 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 13.76 | ||
221 | Suministros | 162.51 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 66.34 | ||
22,101 | Agua | 1.59 | ||
22,102 | Gas | 8.92 | ||
22,103 | Combustible | 46.75 | ||
22,104 | Vestuario | 10.95 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.69 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.17 | ||
22,199 | Otros suministros | 21.10 | ||
222 | Comunicaciones | 158.10 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 105.76 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 50.50 | ||
22,299 | Otras | 1.84 | ||
223 | Transportes | 4.69 | ||
224 | Primas de seguros | 10.53 | ||
225 | Tributos | 4.10 | ||
22,502 | Locales | 4.10 | ||
226 | Gastos diversos | 73.30 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 28.20 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 18.00 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 20.10 | ||
22,699 | Otros | 7.00 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 386.88 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 203.60 | ||
22,701 | Seguridad | 29.53 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 110.67 | ||
22,799 | Otros | 43.08 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 250.00 | ||
230 | Dietas | 190.00 | ||
231 | Locomoción | 60.00 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 4.00 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 4.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,258.82 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 2,291.53 | ||
310 | Intereses | 2,291.53 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 12.00 | ||
352 | Intereses de demora | 12.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 2,303.53 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.15 | ||
481 | Subvención a la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Comité Español de la I.W.S.A.) | 0.60 | ||
484 | A la Asociación Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA) | 0.55 | ||
49 | Al exterior | 1.10 | ||
490 | A la Red Internacional de Organismos de Cuenca | 1.10 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.25 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 45,606.68 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 45,606.68 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 200.00 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 200.00 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 45.50 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 45.50 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 91.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 91.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,092.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,092.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 47,035.18 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A comunidades autónomas | 220.00 | ||
750 | A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos. | 220.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 220.00 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 5,971.53 | ||
913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 5,971.53 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 5,971.53 | |||
TOTAL Calidad del agua | 62,585.07 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO | 87,885.67 |