Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.


Informe: Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1233_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
452AGestión e infraestructuras del agua
1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios3,040.99
120Retribuciones básicas1,678.35
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A305.93
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B302.75
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C268.02
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D136.97
12,005Trienios266.45
12,006Pagas extraordinarias398.23
121Retribuciones complementarias1,352.84
12,100Complemento de destino673.02
12,101Complemento específico679.82
127Contribuciones a planes de pensiones9.80
13Laborales1,580.89
130Laboral fijo1,520.88
13,000Retribuciones básicas1,211.48
13,001Otras remuneraciones309.40
131Laboral eventual53.91
137Contribuciones a planes de pensiones6.10
15Incentivos al rendimiento173.98
150Productividad123.41
151Gratificaciones50.57
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1,493.24
160Cuotas sociales1,392.70
16,000Seguridad Social1,392.70
162Gastos sociales del personal100.54
16,200Formación y perfeccionamiento del personal7.24
16,204Acción social27.00
16,205Seguros51.20
16,209Otros15.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL6,289.10
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones96.00
202Arrendamientos de edificios y otras construcciones96.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación124.22
212Edificios y otras construcciones17.70
213Maquinaria, instalaciones y utillaje10.90
214Elementos de transporte70.00
215Mobiliario y enseres7.12
216Equipos para procesos de la información18.50
22Material, suministros y otros1,165.24
220Material de oficina102.16
22,000Ordinario no inventariable61.51
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones13.00
22,002Material informático no inventariable27.65
221Suministros257.79
22,100Energía eléctrica63.40
22,101Agua9.65
22,103Combustible86.50
22,104Vestuario20.80
22,111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte10.80
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones8.54
22,199Otros suministros58.10
222Comunicaciones221.25
22,200Servicios de telecomunicaciones144.95
22,201Postales y mensajería74.30
22,299Otras2.00
223Transportes3.10
224Primas de seguros10.80
225Tributos115.13
22,501Autonómicos0.10
22,502Locales56.03
22,505Tributos locales de bienes de titularidad estatal59.00
226Gastos diversos126.16
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
22,602Publicidad y propaganda10.52
22,603Jurídicos, contenciosos90.10
22,606Reuniones, conferencias y cursos22.10
22,699Otros1.10
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales328.85
22,700Limpieza y aseo169.37
22,701Seguridad83.06
22,706Estudios y trabajos técnicos70.01
22,799Otros6.41
23Indemnizaciones por razón del servicio245.20
230Dietas200.10
231Locomoción44.10
232Traslado0.50
233Otras indemnizaciones0.50
24Gastos de publicaciones5.00
240Gastos de edición y distribución5.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1,635.66
3GASTOS FINANCIEROS
31De préstamos en moneda nacional1,251.55
310Intereses1,251.55
35Intereses de demora y otros gastos financieros21.31
352Intereses de demora21.31
TOTAL GASTOS FINANCIEROS1,272.86
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48A familias e instituciones sin fines de lucro3.86
482Subvención al Comité Español de Grandes Presas1.43
483Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes.2.43
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES3.86
6INVERSIONES REALES
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general5,733.34
600Inversiones en terrenos5,733.34
61Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general3,803.76
610Inversiones en terrenos3,803.76
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.364.00
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios364.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.455.00
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios455.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1,365.00
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial1,365.00
TOTAL INVERSIONES REALES11,721.10
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76A entidades locales352.00
765Convenio con el Ayuntamiento de Riotorto para continuación del Paseo Fluvial Ribeiras del Río Torto. Tramo Barrio A Groba (As Rodrigas) - A Ermida (Espasande de Abaixo)352.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL352.00
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público45.00
830Préstamos a corto plazo30.00
83,008Familias e instituciones sin fines de lucro30.00
831Préstamos a largo plazo15.00
83,108Familias e instituciones sin fines de lucro15.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS45.00
9PASIVOS FINANCIEROS
91Amortización de préstamos en moneda nacional3,981.02
913Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público3,981.02
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS3,981.02
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua25,300.60
456ACalidad del agua
1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios2,454.88
120Retribuciones básicas1,380.23
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A257.81
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B224.71
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C251.27
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D82.18
12,005Trienios200.15
12,006Pagas extraordinarias364.11
121Retribuciones complementarias1,066.49
12,100Complemento de destino520.13
12,101Complemento específico546.36
127Contribuciones a planes de pensiones8.16
13Laborales1,833.10
130Laboral fijo1,758.91
13,000Retribuciones básicas1,447.15
13,001Otras remuneraciones311.76
131Laboral eventual66.29
137Contribuciones a planes de pensiones7.90
15Incentivos al rendimiento97.35
150Productividad90.22
151Gratificaciones7.13
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1,408.43
160Cuotas sociales1,345.94
16,000Seguridad Social1,345.94
162Gastos sociales del personal62.49
16,200Formación y perfeccionamiento del personal4.95
16,204Acción social21.18
16,205Seguros22.30
16,209Otros14.06
TOTAL GASTOS DE PERSONAL5,793.76
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones64.00
202Arrendamientos de edificios y otras construcciones64.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación75.65
212Edificios y otras construcciones7.69
213Maquinaria, instalaciones y utillaje21.70
214Elementos de transporte39.81
215Mobiliario y enseres0.59
216Equipos para procesos de la información5.86
22Material, suministros y otros865.17
220Material de oficina65.06
22,000Ordinario no inventariable49.00
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.30
22,002Material informático no inventariable13.76
221Suministros162.51
22,100Energía eléctrica66.34
22,101Agua1.59
22,102Gas8.92
22,103Combustible46.75
22,104Vestuario10.95
22,111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte5.69
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones1.17
22,199Otros suministros21.10
222Comunicaciones158.10
22,200Servicios de telecomunicaciones105.76
22,201Postales y mensajería50.50
22,299Otras1.84
223Transportes4.69
224Primas de seguros10.53
225Tributos4.10
22,502Locales4.10
226Gastos diversos73.30
22,602Publicidad y propaganda28.20
22,603Jurídicos, contenciosos18.00
22,606Reuniones, conferencias y cursos20.10
22,699Otros7.00
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales386.88
22,700Limpieza y aseo203.60
22,701Seguridad29.53
22,706Estudios y trabajos técnicos110.67
22,799Otros43.08
23Indemnizaciones por razón del servicio250.00
230Dietas190.00
231Locomoción60.00
24Gastos de publicaciones4.00
240Gastos de edición y distribución4.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1,258.82
3GASTOS FINANCIEROS
31De préstamos en moneda nacional2,291.53
310Intereses2,291.53
35Intereses de demora y otros gastos financieros12.00
352Intereses de demora12.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS2,303.53
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48A familias e instituciones sin fines de lucro1.15
481Subvención a la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Comité Español de la I.W.S.A.)0.60
484A la Asociación Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA)0.55
49Al exterior1.10
490A la Red Internacional de Organismos de Cuenca1.10
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES2.25
6INVERSIONES REALES
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general45,606.68
600Inversiones en terrenos45,606.68
61Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general200.00
610Inversiones en terrenos200.00
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.45.50
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios45.50
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.91.00
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios91.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1,092.00
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial1,092.00
TOTAL INVERSIONES REALES47,035.18
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75A comunidades autónomas220.00
750A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos.220.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL220.00
9PASIVOS FINANCIEROS
91Amortización de préstamos en moneda nacional5,971.53
913Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público5,971.53
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS5,971.53
TOTAL Calidad del agua62,585.07
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO87,885.67