Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. > Organismo 104. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_419_1_1104_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
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v | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | ||||
v | 494M | Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 13,543.10 | |||
120 | Retribuciones básicas | 7,121.34 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 2,607.94 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 408.41 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 669.94 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 971.13 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 78.98 | |||
12,005 | Trienios | 1,197.98 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 1,186.96 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 6,421.76 | |||
12,100 | Complemento de destino | 3,210.63 | |||
12,101 | Complemento específico | 3,159.93 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 51.00 | |||
12,103 | Otros complementos | 0.20 | |||
13 | Laborales | 1,468.48 | |||
130 | Laboral fijo | 1,371.53 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 983.84 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 387.69 | |||
131 | Laboral eventual | 96.95 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 1,103.68 | |||
150 | Productividad | 1,064.38 | |||
151 | Gratificaciones | 39.30 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,487.28 | |||
160 | Cuotas sociales | 3,269.36 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 3,269.36 | ||
161 | Prestaciones sociales | 2.79 | |||
16,100 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 1.76 | |||
16,101 | Pensiones a familias, de carácter civil | 1.03 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 215.13 | |||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 56.90 | ||
v | 16,204 | Acción social | 84.54 | ||
16,205 | Seguros | 40.00 | |||
16,209 | Otros | 33.69 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 19,602.54 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 34.00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 30.00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.00 | |||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 1.00 | |||
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1.00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,294.60 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 621.70 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 303.00 | |||
214 | Elementos de transporte | 6.40 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 45.00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 318.50 | |||
22 | Material, suministros y otros | 6,478.56 | |||
220 | Material de oficina | 136.75 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 70.00 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 16.75 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 50.00 | |||
221 | Suministros | 939.33 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 463.33 | |||
22,101 | Agua | 35.00 | |||
22,102 | Gas | 16.00 | |||
22,103 | Combustible | 145.00 | |||
22,104 | Vestuario | 10.00 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 100.00 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 35.00 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 50.00 | |||
22,199 | Otros suministros | 85.00 | |||
222 | Comunicaciones | 137.05 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 75.85 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 61.20 | |||
223 | Transportes | 12.00 | |||
224 | Primas de seguros | 1.00 | |||
225 | Tributos | 256.00 | |||
22,501 | Autonómicos | 1.00 | |||
22,502 | Locales | 255.00 | |||
226 | Gastos diversos | 61.54 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 5.00 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 2.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 50.00 | |||
22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 0.20 | |||
22,699 | Otros | 2.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4,934.89 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 946.00 | |||
22,701 | Seguridad | 1,775.00 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 2,098.89 | |||
22,799 | Otros | 115.00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 94.46 | |||
230 | Dietas | 50.00 | |||
231 | Locomoción | 39.46 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 5.00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 150.00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 150.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8,051.62 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 0.46 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 0.46 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0.46 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 539.66 | ||
v | 481 | Para la concesión de becas de formación e investigación | 539.66 | ||
v | 49 | Al exterior | 130.00 | ||
v | 491 | Cuota Asociación Iberoamericana de Seguridad Social | 30.00 | ||
v | 492 | Subvención para la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo | 100.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 669.66 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 432.79 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 432.79 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 592.25 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 592.25 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 1,025.04 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 86.71 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 86.71 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 86.71 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 86.71 | ||||
TOTAL Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo | 29,436.03 | ||||
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 29,436.03 |