Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. > Organismo 208. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_420_1_1208_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
v | INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA | ||||
v | 432A | Coordinación y promoción del turismo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.65 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.65 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.72 | |||
12 | Funcionarios | 13,978.37 | |||
120 | Retribuciones básicas | 4,219.68 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,370.79 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 471.82 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 380.17 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 560.90 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 19.74 | |||
12,005 | Trienios | 649.43 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 766.83 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 4,554.18 | |||
12,100 | Complemento de destino | 1,997.04 | |||
12,101 | Complemento específico | 2,557.14 | |||
123 | Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 5,177.43 | |||
12,300 | Indemnización por destino en el extranjero | 5,153.20 | |||
12,301 | Indemnización por educación | 24.23 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 27.08 | |||
13 | Laborales | 7,971.59 | |||
130 | Laboral fijo | 7,793.78 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 7,345.76 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 448.02 | |||
131 | Laboral eventual | 161.65 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 16.16 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 587.75 | |||
150 | Productividad | 557.29 | |||
151 | Gratificaciones | 30.46 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,322.97 | |||
160 | Cuotas sociales | 2,852.02 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 2,037.02 | ||
16,009 | Otras | 815.00 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 470.95 | |||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 27.18 | ||
16,202 | Transporte de personal | 26.71 | |||
v | 16,204 | Acción social | 113.47 | ||
16,205 | Seguros | 303.59 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 25,915.33 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 7,857.35 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 7,640.34 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 203.26 | |||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 8.75 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 5.00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,509.66 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 20.00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 81.01 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 24.44 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 1,130.31 | |||
218 | Bienes situados en el exterior | 253.90 | |||
22 | Material, suministros y otros | 5,043.16 | |||
220 | Material de oficina | 729.64 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 57.14 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 62.55 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 84.61 | |||
22,015 | Material de oficina en el exterior | 525.34 | |||
221 | Suministros | 828.45 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 276.28 | |||
22,101 | Agua | 9.00 | |||
22,103 | Combustible | 26.60 | |||
22,104 | Vestuario | 10.00 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.20 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.00 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 6.00 | |||
22,115 | Suministros en el exterior | 467.49 | |||
22,199 | Otros suministros | 26.88 | |||
222 | Comunicaciones | 1,634.19 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 953.89 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 63.19 | |||
22,215 | Comunicaciones en el exterior | 617.11 | |||
223 | Transportes | 60.44 | |||
224 | Primas de seguros | 94.74 | |||
225 | Tributos | 364.72 | |||
22,502 | Locales | 73.73 | |||
22,515 | Tributos en el exterior | 290.99 | |||
226 | Gastos diversos | 93.72 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 6.86 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 47.50 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 10.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 14.34 | |||
22,615 | Gastos diversos en el exterior | 12.02 | |||
22,699 | Otros | 3.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,237.26 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 284.60 | |||
22,701 | Seguridad | 220.16 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 168.04 | |||
22,715 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 517.92 | |||
22,799 | Otros | 46.54 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,602.73 | |||
230 | Dietas | 489.22 | |||
231 | Locomoción | 917.31 | |||
232 | Traslado | 195.00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 1.20 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16,012.90 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 70.00 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 70.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 70.00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 46 | A entidades locales | 16.00 | ||
v | 461 | Cuota al Patronato de Turismo de Madrid | 16.00 | ||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,571.80 | ||
v | 481 | Cuotas a Asociaciones de Congresos | 1.80 | ||
v | 484 | Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva Economía Turística | 1,120.00 | ||
v | 485 | Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) | 450.00 | ||
v | 49 | Al exterior | 169.61 | ||
v | 491 | Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo | 169.61 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,757.41 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 10,250.00 | |||
601 | Otras | 10,250.00 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 150.00 | |||
611 | Otras | 150.00 | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,000.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,000.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 150.00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 150.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 35,060.91 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 35,060.91 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 46,610.91 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 76 | A entidades locales | 6,325.00 | ||
v | 760 | Sostenibilidad en Destinos Maduros | 3,325.00 | ||
76,000 | Dinamización de productos turísticos. Eje de sostenibilidad | 3,325.00 | |||
v | 762 | Planes de Recualificación integral de destinos turísticos. Eje Sostenibilidad | 3,000.00 | ||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 250.00 | ||
v | 786 | Programas de Colaboración con actores sociales del turismo | 250.00 | ||
v | 78,601 | A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules. Eje Sostenibilidad | 50.00 | ||
v | 78,602 | A la Asociación ACEVIN (Rutas del Vino) | 50.00 | ||
v | 78,603 | A la Asociación Saborea España. Eje Valor al Cliente. | 120.00 | ||
v | 78,604 | A la Asociación Española de Estaciones Náuticas | 30.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6,575.00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 36.96 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 36.96 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 36.96 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 36.96 | ||||
TOTAL Coordinación y promoción del turismo | 96,978.51 | ||||
v | 467C | Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 500.00 | ||
v | 440 | A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR). Eje Nueva Economía Turística | 500.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 200.00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 200.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 200.00 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 200.00 | ||
v | 740 | A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR). Eje Nueva Economía Turística | 200.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.00 | ||||
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 900.00 | ||||
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA | 97,878.51 |