Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 225. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.


Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1225_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
vCONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
v452AGestión e infraestructuras del agua
v1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios6,818.52
120Retribuciones básicas3,681.13
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A799.85
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B889.28
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C629.38
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D295.67
12,005Trienios476.36
12,006Pagas extraordinarias590.59
121Retribuciones complementarias3,137.39
12,100Complemento de destino1,549.16
12,101Complemento específico1,588.23
13Laborales10,611.01
130Laboral fijo10,194.45
13,000Retribuciones básicas8,823.49
13,001Otras remuneraciones1,370.96
131Laboral eventual416.56
15Incentivos al rendimiento413.21
150Productividad264.12
151Gratificaciones149.09
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador4,392.36
160Cuotas sociales4,207.97
v16,000Seguridad Social4,207.97
162Gastos sociales del personal184.39
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal6.50
v16,204Acción social43.50
16,205Seguros126.10
16,209Otros8.29
TOTAL GASTOS DE PERSONAL22,235.10
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones300.00
v202Arrendamientos de edificios y otras construcciones300.00
21Reparaciones, mantenimiento y conservación443.97
212Edificios y otras construcciones133.70
214Elementos de transporte141.08
215Mobiliario y enseres9.41
216Equipos para procesos de la información125.13
219Otro inmovilizado material34.65
22Material, suministros y otros5,272.03
220Material de oficina264.14
22,000Ordinario no inventariable185.13
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones47.03
22,002Material informático no inventariable31.98
221Suministros622.40
22,100Energía eléctrica116.62
22,101Agua30.10
22,103Combustible339.52
22,104Vestuario94.00
22,199Otros suministros42.16
222Comunicaciones178.69
22,200Servicios de telecomunicaciones135.00
22,201Postales y mensajería42.75
22,299Otras0.94
223Transportes3.30
224Primas de seguros94.05
225Tributos3,170.36
22,500Estatales9.41
22,501Autonómicos9.41
22,502Locales900.00
v22,504Impuesto de bienes inmuebles (IBI), de ejercicios anteriores.0.94
22,505Tributos locales de bienes de titularidad estatal2,250.60
226Gastos diversos273.82
v22,601Atenciones protocolarias y representativas1.83
22,602Publicidad y propaganda56.43
22,603Jurídicos, contenciosos94.05
22,606Reuniones, conferencias y cursos75.24
22,699Otros46.27
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales665.27
22,700Limpieza y aseo211.61
22,701Seguridad70.54
22,706Estudios y trabajos técnicos383.12
23Indemnizaciones por razón del servicio355.63
230Dietas300.00
231Locomoción47.17
232Traslado5.64
233Otras indemnizaciones2.82
24Gastos de publicaciones57.00
240Gastos de edición y distribución57.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS6,428.63
v3GASTOS FINANCIEROS
v31De préstamos en moneda nacional50.00
v310Intereses50.00
v35Intereses de demora y otros gastos financieros136.33
v352Intereses de demora108.08
v359Otros gastos financieros28.25
TOTAL GASTOS FINANCIEROS186.33
v4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v45A comunidades autónomas19.56
v450Convenios con las universidades públicas de la cuenca del Duero19.56
v48A familias e instituciones sin fines de lucro10.00
v480Cuotas a asociaciones relacionadas con la actividad del organismo10.00
v49Al exterior3.00
v490Subvención a la Asociación Internacional del Agua3.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES32.56
v6INVERSIONES REALES
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general1.00
600Inversiones en terrenos1.00
61Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general19,898.63
611Otras19,898.63
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.1,500.00
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios1,500.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.2,200.00
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios2,200.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1.00
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial1.00
TOTAL INVERSIONES REALES23,600.63
v7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v75A comunidades autónomas1.00
v750A Comunidades Autónomas1.00
v76A entidades locales1.00
v760A corporaciones locales1.00
v78A familias e instituciones sin fines de lucro1.00
v780Proyecto LIFE. Convenio Fundación Global Nature1.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL3.00
v8ACTIVOS FINANCIEROS
v82Concesión de préstamos al Sector Público5.00
v820Préstamos a corto plazo5.00
82,000Estado5.00
v83Concesión de préstamos fuera del Sector Público100.60
v830Préstamos a corto plazo35.00
83,008Familias e instituciones sin fines de lucro35.00
v831Préstamos a largo plazo65.60
83,108Familias e instituciones sin fines de lucro65.60
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS105.60
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua52,591.85
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO52,591.85