Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 228. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1228_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
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v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 11,220.07 | |||
120 | Retribuciones básicas | 5,569.49 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,038.38 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 909.11 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 864.02 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 604.04 | |||
12,005 | Trienios | 555.50 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 1,598.44 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 5,650.58 | |||
12,100 | Complemento de destino | 2,371.01 | |||
12,101 | Complemento específico | 3,248.34 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 31.23 | |||
13 | Laborales | 11,580.85 | |||
130 | Laboral fijo | 11,468.74 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 8,614.76 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 2,853.98 | |||
131 | Laboral eventual | 112.11 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 435.03 | |||
150 | Productividad | 322.43 | |||
151 | Gratificaciones | 112.60 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4,941.87 | |||
160 | Cuotas sociales | 4,625.79 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 4,615.23 | ||
16,009 | Otras | 10.56 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 316.08 | |||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 13.55 | ||
v | 16,204 | Acción social | 199.68 | ||
16,205 | Seguros | 91.47 | |||
16,209 | Otros | 11.38 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 28,177.82 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 249.19 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 81.92 | ||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 12.24 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 155.03 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,641.16 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 36.26 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 65.39 | |||
214 | Elementos de transporte | 292.45 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 11.45 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 24.21 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 1,211.40 | |||
22 | Material, suministros y otros | 7,411.06 | |||
220 | Material de oficina | 129.89 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 77.12 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 23.46 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 29.31 | |||
221 | Suministros | 627.26 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 5.03 | |||
22,101 | Agua | 5.03 | |||
22,103 | Combustible | 434.99 | |||
22,104 | Vestuario | 154.15 | |||
22,199 | Otros suministros | 28.06 | |||
222 | Comunicaciones | 517.60 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 246.46 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 83.28 | |||
22,299 | Otras | 187.86 | |||
224 | Primas de seguros | 15.49 | |||
225 | Tributos | 4,210.87 | |||
22,500 | Estatales | 5.03 | |||
22,501 | Autonómicos | 6.07 | |||
22,502 | Locales | 295.44 | |||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 3,904.33 | |||
226 | Gastos diversos | 339.75 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.83 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 25.14 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 73.67 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 54.00 | |||
22,699 | Otros | 185.11 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,570.20 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 441.97 | |||
22,701 | Seguridad | 828.23 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 300.00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 484.50 | |||
230 | Dietas | 329.41 | |||
231 | Locomoción | 155.09 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 28.60 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 28.60 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9,814.51 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en moneda nacional | 2,870.00 | ||
v | 310 | Intereses | 2,870.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 2,870.00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 8.69 | ||
v | 480 | Ayudas a entidades relacionadas con la actividad del organismo. | 2.81 | ||
v | 482 | Subvención al Comité Español de Grandes Presas | 4.00 | ||
v | 483 | Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes | 1.88 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.69 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 114,500.00 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 5,000.00 | |||
611 | Otras | 109,500.00 | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,500.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,500.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 500.00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 500.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 116,500.00 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 12,598.07 | ||
v | 743 | A la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. | 12,598.07 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12,598.07 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 162.04 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 162.04 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 162.04 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 162.04 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 71,750.00 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 71,750.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 71,750.00 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 241,881.13 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 16.89 | |||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.15 | |||
209 | Cánones | 0.74 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 694.36 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 32.83 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 37.30 | |||
214 | Elementos de transporte | 30.54 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 1.19 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 592.50 | |||
22 | Material, suministros y otros | 580.07 | |||
220 | Material de oficina | 73.89 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 69.91 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.98 | |||
221 | Suministros | 113.53 | |||
22,103 | Combustible | 36.93 | |||
22,104 | Vestuario | 71.18 | |||
22,199 | Otros suministros | 5.42 | |||
222 | Comunicaciones | 108.09 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 78.40 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 26.17 | |||
22,299 | Otras | 3.52 | |||
224 | Primas de seguros | 42.16 | |||
225 | Tributos | 0.87 | |||
22,501 | Autonómicos | 0.87 | |||
226 | Gastos diversos | 3.17 | |||
22,699 | Otros | 3.17 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 238.36 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 32.63 | |||
22,701 | Seguridad | 111.52 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 94.21 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 258.81 | |||
230 | Dietas | 131.55 | |||
231 | Locomoción | 127.26 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,550.13 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 9,000.00 | |||
611 | Otras | 9,000.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 9,000.00 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 10,550.13 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | 252,431.26 |