Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 14. MINISTERIO DE DEFENSA. > Organismo 111. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_414_1_1111_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| v | CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO | ||||
| v | 464A | Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas | |||
| v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 12 | Funcionarios | 1,340.23 | |||
| 120 | Retribuciones básicas | 702.61 | |||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 239.56 | |||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 126.59 | |||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 69.12 | |||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 21.57 | |||
| 12,005 | Trienios | 129.09 | |||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 116.68 | |||
| 121 | Retribuciones complementarias | 636.10 | |||
| 12,100 | Complemento de destino | 291.87 | |||
| 12,101 | Complemento específico | 344.23 | |||
| 122 | Retribuciones en especie | 1.52 | |||
| 12,201 | Vestuario | 1.52 | |||
| 13 | Laborales | 1,338.77 | |||
| 130 | Laboral fijo | 1,338.77 | |||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 1,139.09 | |||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 199.68 | |||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 146.50 | |||
| 150 | Productividad | 110.09 | |||
| 151 | Gratificaciones | 6.26 | |||
| 153 | Complemento de dedicación especial | 30.15 | |||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 816.93 | |||
| 160 | Cuotas sociales | 713.72 | |||
| v | 16,000 | Seguridad Social | 713.72 | ||
| 161 | Prestaciones sociales | 0.38 | |||
| 16,102 | Pensiones a funcionarios, de carácter militar | 0.38 | |||
| 162 | Gastos sociales del personal | 102.83 | |||
| 16,201 | Economatos y comedores | 74.67 | |||
| v | 16,204 | Acción social | 28.16 | ||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,642.43 | ||||
| v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 20 | Arrendamientos y cánones | 6.09 | |||
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.09 | |||
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.00 | |||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 122.72 | |||
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 0.10 | |||
| 212 | Edificios y otras construcciones | 77.22 | |||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.00 | |||
| 214 | Elementos de transporte | 0.40 | |||
| 215 | Mobiliario y enseres | 4.00 | |||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 16.00 | |||
| 22 | Material, suministros y otros | 705.80 | |||
| 220 | Material de oficina | 18.00 | |||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 5.00 | |||
| 22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.00 | |||
| 22,002 | Material informático no inventariable | 10.00 | |||
| 221 | Suministros | 281.40 | |||
| 22,100 | Energía eléctrica | 90.60 | |||
| 22,101 | Agua | 10.00 | |||
| 22,102 | Gas | 9.50 | |||
| 22,103 | Combustible | 68.00 | |||
| 22,104 | Vestuario | 4.00 | |||
| 22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.30 | |||
| 22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 12.00 | |||
| 22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 12.00 | |||
| 22,199 | Otros suministros | 75.00 | |||
| 222 | Comunicaciones | 30.60 | |||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 26.00 | |||
| 22,201 | Postales y mensajería | 4.50 | |||
| 22,299 | Otras | 0.10 | |||
| 224 | Primas de seguros | 4.20 | |||
| 225 | Tributos | 0.10 | |||
| 22,501 | Autonómicos | 0.05 | |||
| 22,502 | Locales | 0.05 | |||
| 226 | Gastos diversos | 28.50 | |||
| v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 13.00 | |||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 10.76 | |||
| 22,699 | Otros | 2.40 | |||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 343.00 | |||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 74.00 | |||
| 22,701 | Seguridad | 130.00 | |||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 138.90 | |||
| 22,799 | Otros | 0.10 | |||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 26.20 | |||
| 230 | Dietas | 11.70 | |||
| 231 | Locomoción | 14.40 | |||
| 233 | Otras indemnizaciones | 0.10 | |||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 860.81 | ||||
| v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.00 | ||
| v | 485 | A organismos específicos, servicios, etc. | 6.00 | ||
| v | 49 | Al exterior | 60.00 | ||
| v | 490 | A organismos internacionales | 60.00 | ||
| 49,000 | Cuotas a organismos internacionales | 60.00 | |||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66.00 | ||||
| v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 179.39 | |||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 179.39 | |||
| 63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 315.81 | |||
| 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 315.81 | |||
| 64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 200.00 | |||
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 200.00 | |||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 695.20 | ||||
| v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 60.10 | ||
| v | 830 | Préstamos a corto plazo | 12.02 | ||
| 83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 12.02 | |||
| v | 831 | Préstamos a largo plazo | 48.08 | ||
| 83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 48.08 | |||
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 60.10 | ||||
| TOTAL Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas | 5,324.54 | ||||
| TOTAL CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO | 5,324.54 |