Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1234_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		5,971.50
		120	Retribuciones básicas		3,139.43
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	644.03
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	709.61
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	602.88
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	230.68
		12,005	Trienios	433.88
		12,006	Pagas extraordinarias	518.35
		121	Retribuciones complementarias		2,832.07
		12,100	Complemento de destino	1,397.70
		12,101	Complemento específico	1,434.37
		13	Laborales		7,846.18
		130	Laboral fijo		7,518.35
		13,000	Retribuciones básicas	6,480.90
		13,001	Otras remuneraciones	1,037.45
		131	Laboral eventual		327.83
		15	Incentivos al rendimiento		316.27
		150	Productividad		243.64
		151	Gratificaciones		72.63
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		4,004.97
		160	Cuotas sociales		3,806.51
v		16,000	Seguridad Social	3,806.51
		162	Gastos sociales del personal		198.46
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.26
v		16,204	Acción social	137.70
		16,205	Seguros	52.50
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		18,138.92

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		178.42
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		169.00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		9.42
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		526.13
		212	Edificios y otras construcciones		105.13
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		120.00
		214	Elementos de transporte		129.00
		215	Mobiliario y enseres		22.00
		216	Equipos para procesos de la información		150.00
		22	Material, suministros y otros		6,115.41
		220	Material de oficina		141.56
		22,000	Ordinario no inventariable	76.56
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.00
		22,002	Material informático no inventariable	50.00
		221	Suministros		815.52
		22,100	Energía eléctrica	195.00
		22,101	Agua	4.00
		22,102	Gas	31.42
		22,103	Combustible	225.00
		22,104	Vestuario	80.00
		22,105	Alimentación	1.05
		22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.80
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.00
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3.00
		22,199	Otros suministros	273.25
		222	Comunicaciones		432.80
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	95.00
		22,201	Postales y mensajería	337.80
		224	Primas de seguros		80.00
		225	Tributos		3,004.70
		22,502	Locales	181.16
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	2,823.54
		226	Gastos diversos		356.22
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	94.49
		22,603	Jurídicos, contenciosos	200.00
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	22.17
		22,699	Otros	37.73
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1,284.61
		22,700	Limpieza y aseo	410.00
		22,701	Seguridad	315.20
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	254.62
		22,799	Otros	304.79
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		207.06
		230	Dietas		180.00
		231	Locomoción		21.00
		232	Traslado		3.06
		233	Otras indemnizaciones		3.00
		24	Gastos de publicaciones		10.40
		240	Gastos de edición y distribución		10.40
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7,037.42

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		375.41
v		310	Intereses		375.41
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		214.14
v		352	Intereses de demora		212.84
v		359	Otros gastos financieros		1.30
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		589.55

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		25.20
v		486	A la Real Fundación de Toledo		24.00
v		487	A la universidad Rey Juan Carlos I.		1.20
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.20

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		3,326.10
		601	Otras		3,326.10
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		33,714.32
		611	Otras		33,714.32
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		914.98
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		914.98
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		827.24
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		827.24
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		7,472.53
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		7,472.53
			TOTAL INVERSIONES REALES		46,255.17

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		117.83
v		830	Préstamos a corto plazo		39.28
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	39.28
v		831	Préstamos a largo plazo		78.55
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	78.55
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		117.83

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		14,000.00
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		14,000.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		14,000.00

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		86,164.09


v	456A		Calidad del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		552.56
		120	Retribuciones básicas		272.43
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	125.42
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	47.38
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	8.80
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	7.20
		12,005	Trienios	36.74
		12,006	Pagas extraordinarias	46.89
		121	Retribuciones complementarias		280.13
		12,100	Complemento de destino	127.11
		12,101	Complemento específico	153.02
		13	Laborales		181.36
		130	Laboral fijo		181.36
		13,000	Retribuciones básicas	154.49
		13,001	Otras remuneraciones	26.87
		15	Incentivos al rendimiento		18.03
		150	Productividad		13.45
		151	Gratificaciones		4.58
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		153.30
		160	Cuotas sociales		147.55
v		16,000	Seguridad Social	147.55
		162	Gastos sociales del personal		5.75
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	0.29
v		16,204	Acción social	3.67
		16,205	Seguros	1.79
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		905.25

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		22	Material, suministros y otros		1.48
		220	Material de oficina		1.02
		22,000	Ordinario no inventariable	0.54
		22,002	Material informático no inventariable	0.48
		226	Gastos diversos		0.46
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	0.46
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		5.05
		230	Dietas		4.00
		231	Locomoción		1.05
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.53

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		17.93
v		485	Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando		17.93
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.93

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		5,344.87
		601	Otras		5,344.87
			TOTAL INVERSIONES REALES		5,344.87

			TOTAL Calidad del agua		6,274.58


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO		92,438.67