Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 16. MINISTERIO DEL INTERIOR. > Organismo 101. JEFATURA DE TRÁFICO.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_416_1_1101_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
v | JEFATURA DE TRÁFICO | ||||
v | 132B | Seguridad vial | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
12 | Funcionarios | 384,964.92 | |||
120 | Retribuciones básicas | 183,564.06 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 5,403.29 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 11,185.54 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 91,180.46 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 16,143.80 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 125.05 | |||
12,005 | Trienios | 26,557.10 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 32,968.82 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 200,783.87 | |||
12,100 | Complemento de destino | 21,791.75 | |||
12,101 | Complemento específico | 25,201.39 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 1,892.99 | |||
12,104 | Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 46,266.86 | |||
12,105 | Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 65,395.16 | |||
12,106 | Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 39,960.31 | |||
12,107 | Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 275.41 | |||
122 | Retribuciones en especie | 616.99 | |||
12,201 | Vestuario | 616.99 | |||
13 | Laborales | 7,629.37 | |||
130 | Laboral fijo | 6,774.28 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 5,951.28 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 823.00 | |||
131 | Laboral eventual | 855.09 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 42,412.05 | |||
150 | Productividad | 39,342.20 | |||
151 | Gratificaciones | 3,069.85 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 14,698.81 | |||
160 | Cuotas sociales | 12,000.00 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 12,000.00 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 2,698.81 | |||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 383.31 | ||
16,202 | Transporte de personal | 510.00 | |||
v | 16,204 | Acción social | 457.50 | ||
16,205 | Seguros | 400.00 | |||
16,209 | Otros | 948.00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 449,759.79 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 3,040.00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 3,000.00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.00 | |||
209 | Cánones | 20.00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 32,465.00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 4,000.00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 1,150.00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 9,370.00 | |||
214 | Elementos de transporte | 4,800.00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 300.00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 12,845.00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 114,430.17 | |||
220 | Material de oficina | 1,422.00 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 727.50 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 89.50 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 605.00 | |||
221 | Suministros | 53,183.00 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 6,440.00 | |||
22,101 | Agua | 210.00 | |||
22,102 | Gas | 350.00 | |||
22,103 | Combustible | 20,771.00 | |||
22,104 | Vestuario | 1,500.00 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 12.00 | |||
v | 22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 15,750.00 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6,560.00 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 320.00 | |||
22,199 | Otros suministros | 1,270.00 | |||
222 | Comunicaciones | 26,870.00 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 14,550.00 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 12,010.00 | |||
22,299 | Otras | 310.00 | |||
223 | Transportes | 44.00 | |||
224 | Primas de seguros | 3,185.00 | |||
225 | Tributos | 2,450.00 | |||
22,500 | Estatales | 800.00 | |||
22,501 | Autonómicos | 150.00 | |||
22,502 | Locales | 1,500.00 | |||
226 | Gastos diversos | 373.00 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 3.00 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 200.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 100.00 | |||
22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 10.00 | |||
22,699 | Otros | 60.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 26,903.17 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 7,000.00 | |||
22,701 | Seguridad | 2,910.00 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 3,928.17 | |||
22,708 | Medidas de regulación del tráfico | 3,000.00 | |||
22,709 | Sistema de tratamiento de denuncias automatizadas | 9,000.00 | |||
22,799 | Otros | 1,065.00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 3,526.00 | |||
230 | Dietas | 2,750.00 | |||
231 | Locomoción | 670.00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 106.00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 140.00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 140.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153,601.17 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 892.89 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 52.89 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 840.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 892.89 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 45 | A comunidades autónomas | 1,722.58 | ||
v | 450 | Gestión de cobro de tasas por las estaciones ITV | 1,722.58 | ||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 650.00 | ||
v | 487 | Becas a la investigación en seguridad vial | 200.00 | ||
v | 488 | Ayudas a asociaciones de víctimas de tráfico | 450.00 | ||
v | 49 | Al exterior | 52.00 | ||
v | 491 | Cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales | 52.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,424.58 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 10,330.00 | |||
601 | Otras | 10,330.00 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 38,915.00 | |||
611 | Otras | 38,915.00 | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 10,910.50 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 10,910.50 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 27,594.69 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 27,594.69 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 14,022.81 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 14,022.81 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 101,773.00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 1,196.62 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 185.66 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 185.66 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 1,010.96 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 1,010.96 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 1,196.62 | ||||
TOTAL Seguridad vial | 709,648.05 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 40 | A la Administración del Estado | 135,791.37 | ||
v | 400 | Al Estado, para generar crédito en el Ministerio del Interior, según la DIsposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2011 | 1,270.00 | ||
v | 401 | Al Estado | 134,521.37 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 135,791.37 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 135,791.37 | ||||
TOTAL JEFATURA DE TRÁFICO | 845,439.42 |