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Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 228. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.


Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_423_1_1228_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
vCONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
v452AGestión e infraestructuras del agua
v1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios10,794.24
120Retribuciones básicas5,315.18
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A1,038.38
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B909.11
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C864.02
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D602.73
12,005Trienios505.50
12,006Pagas extraordinarias1,395.44
121Retribuciones complementarias5,479.06
12,100Complemento de destino1,829.00
12,101Complemento específico3,618.83
12,102Indemnización por residencia31.23
13Laborales12,487.97
130Laboral fijo12,487.97
13,000Retribuciones básicas9,219.61
13,001Otras remuneraciones3,268.36
15Incentivos al rendimiento435.03
150Productividad322.43
151Gratificaciones112.60
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador3,897.02
160Cuotas sociales3,667.27
v16,000Seguridad Social3,656.71
16,009Otras10.56
162Gastos sociales del personal229.75
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal27.06
v16,204Acción social99.84
16,205Seguros91.47
16,209Otros11.38
TOTAL GASTOS DE PERSONAL27,614.26
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones249.19
v202Arrendamientos de edificios y otras construcciones81.92
204Arrendamientos de material de transporte12.24
206Arrendamientos de equipos para procesos de información155.03
21Reparaciones, mantenimiento y conservación1,641.16
212Edificios y otras construcciones36.26
213Maquinaria, instalaciones y utillaje65.39
214Elementos de transporte292.45
215Mobiliario y enseres11.45
216Equipos para procesos de la información24.21
219Otro inmovilizado material1,211.40
22Material, suministros y otros10,855.86
220Material de oficina129.89
22,000Ordinario no inventariable77.12
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones23.46
22,002Material informático no inventariable29.31
221Suministros627.26
22,100Energía eléctrica5.03
22,101Agua5.03
22,103Combustible434.99
22,104Vestuario154.15
22,199Otros suministros28.06
222Comunicaciones517.60
22,200Servicios de telecomunicaciones246.46
22,201Postales y mensajería83.28
22,299Otras187.86
224Primas de seguros15.49
225Tributos7,655.67
22,500Estatales5.03
22,501Autonómicos6.07
22,502Locales295.44
22,505Tributos locales de bienes de titularidad estatal7,349.13
226Gastos diversos339.75
v22,601Atenciones protocolarias y representativas1.83
22,602Publicidad y propaganda25.14
22,603Jurídicos, contenciosos73.67
22,606Reuniones, conferencias y cursos54.00
22,699Otros185.11
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales1,570.20
22,700Limpieza y aseo441.97
22,701Seguridad828.23
22,706Estudios y trabajos técnicos300.00
23Indemnizaciones por razón del servicio484.50
230Dietas329.41
231Locomoción155.09
24Gastos de publicaciones28.60
240Gastos de edición y distribución28.60
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS13,259.31
v3GASTOS FINANCIEROS
v31De préstamos en moneda nacional5,350.72
v310Intereses5,350.72
TOTAL GASTOS FINANCIEROS5,350.72
v4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v48A familias e instituciones sin fines de lucro8.69
v480Ayudas a entidades relacionadas con la actividad del organismo.2.81
v482Subvención al Comité Español de Grandes Presas4.00
v483Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes1.88
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES8.69
v6INVERSIONES REALES
61Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general134,442.00
610Inversiones en terrenos5,000.00
611Otras129,442.00
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.1,500.00
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios1,500.00
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial500.00
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial500.00
TOTAL INVERSIONES REALES136,442.00
v7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.12,598.07
v743A la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.12,598.07
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL12,598.07
v8ACTIVOS FINANCIEROS
v83Concesión de préstamos fuera del Sector Público162.04
v831Préstamos a largo plazo162.04
83,108Familias e instituciones sin fines de lucro162.04
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS162.04
v9PASIVOS FINANCIEROS
v91Amortización de préstamos en moneda nacional100,000.00
v913Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público100,000.00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS100,000.00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua295,435.09
v456ACalidad del agua
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones16.89
203Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje16.15
209Cánones0.74
21Reparaciones, mantenimiento y conservación694.36
212Edificios y otras construcciones32.83
213Maquinaria, instalaciones y utillaje37.30
214Elementos de transporte30.54
215Mobiliario y enseres1.19
219Otro inmovilizado material592.50
22Material, suministros y otros580.07
220Material de oficina73.89
22,000Ordinario no inventariable69.91
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.98
221Suministros113.53
22,103Combustible36.93
22,104Vestuario71.18
22,199Otros suministros5.42
222Comunicaciones108.09
22,200Servicios de telecomunicaciones78.40
22,201Postales y mensajería26.17
22,299Otras3.52
224Primas de seguros42.16
225Tributos0.87
22,501Autonómicos0.87
226Gastos diversos3.17
22,699Otros3.17
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales238.36
22,700Limpieza y aseo32.63
22,701Seguridad111.52
22,706Estudios y trabajos técnicos94.21
23Indemnizaciones por razón del servicio258.81
230Dietas131.55
231Locomoción127.26
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1,550.13
v6INVERSIONES REALES
61Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general9,000.00
610Inversiones en terrenos500.00
611Otras8,500.00
TOTAL INVERSIONES REALES9,000.00
TOTAL Calidad del agua10,550.13
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR305,985.22

Presupuestos Generales del Estado, cuadros numéricos desde 2007 hasta 2013.
Datos recogidos de la página web de la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los datos de 2013 corresponden al proyecto de presupuesto, no al presupuesto aprobado.

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