Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 229. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_423_1_1229_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		6,609.02
		120	Retribuciones básicas		3,500.07
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	607.93
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	621.24
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	762.45
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	373.27
		12,005	Trienios	541.20
		12,006	Pagas extraordinarias	593.98
		121	Retribuciones complementarias		3,108.95
		12,100	Complemento de destino	1,408.18
		12,101	Complemento específico	1,700.77
		13	Laborales		9,462.52
		130	Laboral fijo		8,829.67
		13,000	Retribuciones básicas	7,544.54
		13,001	Otras remuneraciones	1,285.13
		131	Laboral eventual		632.85
		15	Incentivos al rendimiento		354.94
		150	Productividad		277.25
		151	Gratificaciones		77.69
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3,909.63
		160	Cuotas sociales		3,846.17
v		16,000	Seguridad Social	3,846.17
		162	Gastos sociales del personal		58.68
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.97
v		16,204	Acción social	25.71
		16,205	Seguros	30.00
		164	Protección familiar		4.78
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		20,336.11

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		80.35
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		56.51
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		0.79
		204	Arrendamientos de material de transporte		21.74
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		0.10
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		1.21
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		200.31
		212	Edificios y otras construcciones		19.24
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		27.36
		214	Elementos de transporte		94.75
		215	Mobiliario y enseres		24.45
		216	Equipos para procesos de la información		34.51
		22	Material, suministros y otros		8,654.00
		220	Material de oficina		100.45
		22,000	Ordinario no inventariable	45.43
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.46
		22,002	Material informático no inventariable	37.79
		22,015	Material de oficina en el exterior	0.77
		221	Suministros		407.11
		22,100	Energía eléctrica	133.08
		22,101	Agua	9.25
		22,102	Gas	4.76
		22,103	Combustible	151.36
		22,104	Vestuario	46.46
		22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0.78
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	4.25
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3.87
		22,199	Otros suministros	53.30
		222	Comunicaciones		310.56
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	102.67
		22,201	Postales y mensajería	207.89
		223	Transportes		28.64
		224	Primas de seguros		35.82
		225	Tributos		6,960.65
		22,500	Estatales	0.05
		22,501	Autonómicos	0.21
		22,502	Locales	304.61
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	6,655.78
		226	Gastos diversos		287.10
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	14.02
		22,603	Jurídicos, contenciosos	226.04
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	6.22
		22,699	Otros	38.99
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		523.67
		22,700	Limpieza y aseo	74.85
		22,701	Seguridad	181.63
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	239.59
		22,799	Otros	27.60
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		307.52
		230	Dietas		213.54
		231	Locomoción		93.35
		233	Otras indemnizaciones		0.63
		24	Gastos de publicaciones		11.88
		240	Gastos de edición y distribución		11.88
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9,254.06

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		2,700.00
v		310	Intereses		2,700.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,700.00

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		43.38
v		485	Becas según Reglamento del Organismo		43.38
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.38

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		31,000.00
		600	Inversiones en terrenos		20,000.00
		601	Otras		11,000.00
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		1,982.92
		611	Otras		1,982.92
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		1,300.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,300.00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		1,000.00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,000.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		1,400.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1,400.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		36,682.92

v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v		75	A comunidades autónomas		1,760.00
v		750	Aportación a la Comunidad Autónoma de Extremadura para infraestructuras Canal de Montijo		1,760.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,760.00

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		47.92
v		830	Préstamos a corto plazo		15.41
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.41
v		831	Préstamos a largo plazo		32.51
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	32.51
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		47.92

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		9,200.00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		9,200.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		9,200.00

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		80,024.39


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA		80,024.39