Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. > Organismo 103. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_425_1_1103_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
v	337A		Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		10	Altos cargos		118.36
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		118.36
		10,000	Retribuciones básicas	34.24
		10,001	Retribuciones complementarias	84.12
		11	Personal eventual		1,432.09
		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		1,432.09
		11,000	Retribuciones básicas	543.54
		11,001	Retribuciones complementarias	888.55
		12	Funcionarios		6,900.40
		120	Retribuciones básicas		3,607.63
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	625.52
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	644.45
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	691.20
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	287.64
		12,005	Trienios	664.20
		12,006	Pagas extraordinarias	694.62
		121	Retribuciones complementarias		3,292.77
		12,100	Complemento de destino	1,254.75
		12,101	Complemento específico	1,356.25
		12,102	Indemnización por residencia	1.77
		12,103	Otros complementos	680.00
		13	Laborales		27,773.34
		130	Laboral fijo		26,948.28
		13,000	Retribuciones básicas	23,610.87
		13,001	Otras remuneraciones	3,337.41
		131	Laboral eventual		825.06
		14	Otro personal		3,181.41
		143	Otro personal		3,181.41
		14,300	Escuelas Taller	1,968.49
		14,301	Talleres de Empleo	1,212.92
		15	Incentivos al rendimiento		1,135.39
		150	Productividad		771.71
		151	Gratificaciones		61.30
		154	Otras gratificaciones por Actos de Estado		302.38
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		10,991.73
		160	Cuotas sociales		10,385.76
v		16,000	Seguridad Social	10,385.76
		161	Prestaciones sociales		250.00
		16,104	Pensiones a Personal Laboral	250.00
		162	Gastos sociales del personal		355.75
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	104.50
v		16,204	Acción social	111.25
		16,209	Otros	140.00
		164	Protección familiar		0.22
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		51,532.72

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		33.50
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		7.60
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		24.90
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		1.00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		2,841.75
		210	Infraestructura y bienes naturales		240.00
		212	Edificios y otras construcciones		641.25
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		1,615.40
		214	Elementos de transporte		70.80
		215	Mobiliario y enseres		129.50
		216	Equipos para procesos de la información		144.80
		22	Material, suministros y otros		27,964.01
		220	Material de oficina		251.60
		22,000	Ordinario no inventariable	110.00
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	41.60
		22,002	Material informático no inventariable	100.00
		221	Suministros		3,977.63
		22,100	Energía eléctrica	2,100.00
		22,101	Agua	719.00
		22,103	Combustible	430.00
		22,104	Vestuario	225.00
		22,105	Alimentación	41.29
		22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.80
		22,108	Suministros de material deportivo, didáctico y cultural	0.30
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	40.00
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	3.10
		22,199	Otros suministros	415.14
		222	Comunicaciones		443.33
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	409.23
		22,201	Postales y mensajería	34.10
		223	Transportes		100.00
		224	Primas de seguros		150.00
		225	Tributos		900.00
		226	Gastos diversos		5,606.65
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	5.00
		22,602	Publicidad y propaganda	70.00
		22,603	Jurídicos, contenciosos	7.20
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	227.10
		22,607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.80
		22,610	Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82	4,637.25
v		22,611	Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales.	240.00
		22,612	Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo	410.40
		22,699	Otros	7.90
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		16,534.80
		22,700	Limpieza y aseo	3,400.00
		22,701	Seguridad	11,400.00
		22,704	Custodia, depósito y almacenaje	1.80
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	180.00
		22,799	Otros	1,553.00
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		229.34
		230	Dietas		70.79
		231	Locomoción		91.55
		233	Otras indemnizaciones		67.00
		24	Gastos de publicaciones		154.13
		240	Gastos de edición y distribución		154.13
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31,222.73

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		1,656.55
v		481	Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional)		1,489.89
v		482	Becas		73.66
v		483	Convenio Monasterio de Yuste		93.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,656.55

v		6	INVERSIONES REALES
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		15,042.76
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		15,042.76
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		9,085.31
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		9,085.31
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		2,534.46
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		2,534.46
			TOTAL INVERSIONES REALES		26,662.53

v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v		74	A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.		1,000.00
v		740	A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela		1,000.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		440.00
v		831	Préstamos a largo plazo		440.00
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	440.00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		440.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		94	Devolución de depósitos y fianzas		100.00
v		941	Devolución de fianzas		100.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		100.00

			TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional		112,614.53


			TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL		112,614.53