Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. > Organismo 105. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_426_1_1105_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| v | ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES | ||||
| v | 313D | Donación y trasplante de órganos, tejidos y células | |||
| v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 12 | Funcionarios | 2,103.63 | |||
| 120 | Retribuciones básicas | 901.41 | |||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 288.38 | |||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 187.65 | |||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 59.36 | |||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 50.36 | |||
| 12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 5.58 | |||
| 12,005 | Trienios | 134.61 | |||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 175.47 | |||
| 121 | Retribuciones complementarias | 1,202.22 | |||
| 12,100 | Complemento de destino | 326.90 | |||
| 12,101 | Complemento específico | 457.73 | |||
| 12,103 | Otros complementos | 417.59 | |||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 210.70 | |||
| 150 | Productividad | 49.03 | |||
| 151 | Gratificaciones | 3.00 | |||
| 154 | Productividad personal estatutario factor fijo | 58.57 | |||
| 155 | Productividad personal estatutario factor variable. | 100.10 | |||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 416.27 | |||
| 160 | Cuotas sociales | 410.00 | |||
| v | 16,000 | Seguridad Social | 410.00 | ||
| 161 | Prestaciones sociales | 0.04 | |||
| 162 | Gastos sociales del personal | 6.23 | |||
| v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 0.49 | ||
| v | 16,204 | Acción social | 5.74 | ||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,730.60 | ||||
| v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11.53 | |||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 11.53 | |||
| 22 | Material, suministros y otros | 454.92 | |||
| 220 | Material de oficina | 52.33 | |||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 52.33 | |||
| 222 | Comunicaciones | 84.13 | |||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 77.40 | |||
| 22,201 | Postales y mensajería | 6.73 | |||
| 223 | Transportes | 15.41 | |||
| 226 | Gastos diversos | 78.72 | |||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 14.05 | |||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 20.28 | |||
| 22,699 | Otros | 44.39 | |||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 224.33 | |||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 17.29 | |||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 193.00 | |||
| 22,799 | Otros | 14.04 | |||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 461.48 | |||
| 230 | Dietas | 154.52 | |||
| 231 | Locomoción | 306.96 | |||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 927.93 | ||||
| v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 64.91 | ||
| v | 480 | A familias e instituciones sin fines de lucro. Becas | 64.91 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.91 | ||||
| v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 228.23 | |||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 228.23 | |||
| 63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 19.32 | |||
| 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19.32 | |||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 247.55 | ||||
| TOTAL Donación y trasplante de órganos, tejidos y células | 3,970.99 | ||||
| TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES | 3,970.99 |