Presupuestos EE.LL.MadridP. Deportivo Municipal

P. Deportivo Municipal

Presupuestos. Año 2011.

Cuentas disponibles:

Entidad: P. Deportivo Municipal. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Alcorcón. Tipo de entidad superior: Ayuntamiento. Población: 168 523 habitantes.

Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS1 863 000,00 €
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente1 770 000,00 €
Servicios deportivos1 770 000,00 €
Tasas por la realización de actividades de competencia local3000,00 €
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local3000,00 €
Otros ingresos90 000,00 €
Otros ingresos diversos90 000,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES10 356 000,00 €
De la Administración General de la Entidad Local10 300 000,00 €
De Comunidades Autónomas56 000,00 €
De la Administración General de las Comunidades Autónomas56 000,00 €
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma56 000,00 €
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES35 000,00 €
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales35 000,00 €
De concesiones administrativas con contraprestación periódica35 000,00 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL100 000,00 €
De la Administración General de la Entidad Local100 000,00 €
Total ingresos: 12 354 000,00 €

CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos
CAP. I GASTOS DE PERSONAL6 622 437,91 €
Personal eventual47 404,84 €
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual47 404,84 €
Retribuciones básicas47 404,84 €
Personal Laboral4 816 038,41 €
Laboral Fijo4 483 310,96 €
Retribuciones básicas4 095 480,32 €
Otras remuneraciones387 830,64 €
Laboral temporal246 184,89 €
Contribuciones a planes y fondos de pensiones86 542,56 €
Incentivos al rendimiento200 424,00 €
Productividad140 000,00 €
Otros incentivos al rendimiento60 424,00 €
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1 558 570,66 €
Cuotas sociales1 533 670,66 €
Seguridad Social1 533 670,66 €
Gastos sociales del personal24 900,00 €
Formación y perfeccionamiento del personal9900,00 €
Seguros15 000,00 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS4 077 947,09 €
Reparaciones, mantenimiento y conservación120 000,00 €
Edificios y otras construcciones40 000,00 €
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje65 000,00 €
Elementos de transporte10 000,00 €
Equipos para procesos de información5000,00 €
Material, suministros y otros3 954 947,09 €
Material de oficina60 000,00 €
Ordinario no inventariable60 000,00 €
Suministros1 473 000,00 €
Energía eléctrica550 000,00 €
Agua440 000,00 €
Gas185 000,00 €
Combustibles y carburantes10 000,00 €
Vestuario45 000,00 €
Productos farmacéuticos y material sanitario3000,00 €
Otros suministros240 000,00 €
Comunicaciones62 500,00 €
Servicios de Telecomunicaciones60 000,00 €
Postales2000,00 €
Telegráficas500,00 €
Transportes285 000,00 €
Primas de seguros150 000,00 €
Tributos1000,00 €
Tributos estatales1000,00 €
Gastos diversos376 447,09 €
Atenciones protocolarias y representativas10 000,00 €
Publicidad y propaganda60 000,00 €
Jurídicos, contenciosos1000,00 €
Reuniones, conferencias y cursos20 000,00 €
Actividades culturales y deportivas110 000,00 €
Otros gastos diversos175 447,09 €
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales1 547 000,00 €
Limpieza y aseo320 000,00 €
Seguridad25 000,00 €
Estudios y trabajos técnicos30 000,00 €
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales1 172 000,00 €
Indemnizaciones por razón del servicio3000,00 €
Dietas2000,00 €
De los miembros de los órganos de gobierno2000,00 €
Locomoción1000,00 €
De los miembros de los órganos de gobierno1000,00 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS2000,00 €
De depósitos, fianzas y otros2000,00 €
Intereses de depósitos1000,00 €
Intereses de fianzas1000,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 551 615,00 €
A Familias e Instituciones sin fines de lucro1 551 615,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES100 000,00 €
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios25 000,00 €
Mobiliario25 000,00 €
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios75 000,00 €
Edificios y otras construcciones50 000,00 €
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje25 000,00 €
Total gastos: 12 354 000,00 €

CUENTAS FUNCIONALES 2011
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE6 622 437,91 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte6 622 437,91 €
CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción y fomento del deporte.6 622 437,91 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE4 077 947,09 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte4 077 947,09 €
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte.4 077 947,09 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE2000,00 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deporte2000,00 €
CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Promoción y fomento del deporte.2000,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE1 551 615,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte1 551 615,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte.1 551 615,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE100 000,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte100 000,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción y fomento del deporte.100 000,00 €
Total: 12 354 000,00 €

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