Organismo 230. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 230. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1230_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.39 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 59.39 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 18.39 | ||
10,001 | Retribuciones complementarias | 41.00 | ||
12 | Funcionarios | 5,852.67 | ||
120 | Retribuciones básicas | 3,180.11 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 841.80 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 595.36 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 470.44 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 254.02 | ||
12,005 | Trienios | 483.91 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 534.58 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 2,650.95 | ||
12,100 | Complemento de destino | 1,378.49 | ||
12,101 | Complemento específico | 1,272.46 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 21.61 | ||
13 | Laborales | 4,984.86 | ||
130 | Laboral fijo | 4,659.86 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 4,185.88 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 473.98 | ||
131 | Laboral eventual | 305.04 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 19.96 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 304.20 | ||
150 | Productividad | 247.35 | ||
151 | Gratificaciones | 56.85 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,718.31 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,379.01 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,379.01 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 339.30 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 86.96 | ||
16,201 | Economatos y comedores | 7.90 | ||
16,202 | Transporte de personal | 19.28 | ||
16,204 | Acción social | 165.05 | ||
16,205 | Seguros | 60.11 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 12,919.43 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 91.98 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 79.56 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 11.88 | ||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 0.54 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 356.04 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 124.79 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 59.79 | ||
214 | Elementos de transporte | 109.32 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 3.94 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 58.20 | ||
22 | Material, suministros y otros | 4,446.14 | ||
220 | Material de oficina | 239.55 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 105.18 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 70.31 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 64.06 | ||
221 | Suministros | 330.84 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 72.68 | ||
22,101 | Agua | 1.58 | ||
22,102 | Gas | 0.03 | ||
22,103 | Combustible | 178.12 | ||
22,104 | Vestuario | 26.49 | ||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 2.86 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 4.83 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.12 | ||
22,199 | Otros suministros | 43.13 | ||
222 | Comunicaciones | 426.61 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 193.48 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 143.13 | ||
22,299 | Otras | 90.00 | ||
223 | Transportes | 3.60 | ||
224 | Primas de seguros | 19.84 | ||
225 | Tributos | 2,531.27 | ||
22,500 | Estatales | 11.45 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.01 | ||
22,502 | Locales | 11.08 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 2,508.73 | ||
226 | Gastos diversos | 102.92 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 73.61 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 21.70 | ||
22,699 | Otros | 5.27 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 791.51 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 148.59 | ||
22,701 | Seguridad | 57.91 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 578.93 | ||
22,799 | Otros | 6.08 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 466.63 | ||
230 | Dietas | 334.02 | ||
231 | Locomoción | 112.20 | ||
233 | Otras indemnizaciones | 20.41 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 6.12 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 6.12 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,366.91 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 204.00 | ||
310 | Intereses | 204.00 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 40.00 | ||
352 | Intereses de demora | 40.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 244.00 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 22.78 | ||
481 | Subvención al Comité Español de Grandes Presas | 1.61 | ||
482 | Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas | 20.84 | ||
483 | Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes | 0.33 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.78 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 60.00 | ||
601 | Otras | 60.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 53,146.87 | ||
611 | Otras | 53,146.87 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 4,557.96 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4,557.96 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 6,739.84 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6,739.84 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 4,483.79 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 4,483.79 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 68,988.46 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 21.64 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 21.64 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 21.64 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 21.64 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 20,000.00 | ||
912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público | 20,000.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 20,000.00 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 107,563.22 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 2,383.78 | ||
120 | Retribuciones básicas | 1,233.23 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 533.14 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 202.42 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 195.28 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 36.29 | ||
12,005 | Trienios | 157.68 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 108.42 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 1,141.63 | ||
12,100 | Complemento de destino | 593.65 | ||
12,101 | Complemento específico | 547.98 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 8.92 | ||
13 | Laborales | 355.25 | ||
130 | Laboral fijo | 353.96 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 323.55 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 30.41 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.29 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 60.09 | ||
150 | Productividad | 45.88 | ||
151 | Gratificaciones | 14.21 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 381.82 | ||
160 | Cuotas sociales | 349.06 | ||
16,000 | Seguridad Social | 349.06 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 32.76 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 21.72 | ||
16,201 | Economatos y comedores | 6.22 | ||
16,202 | Transporte de personal | 4.82 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,180.94 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 9.21 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 5.90 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.31 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 30.02 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 16.53 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 0.19 | ||
214 | Elementos de transporte | 2.58 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 10.72 | ||
22 | Material, suministros y otros | 508.45 | ||
220 | Material de oficina | 60.47 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 60.47 | ||
221 | Suministros | 77.82 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 66.98 | ||
22,101 | Agua | 2.19 | ||
22,103 | Combustible | 5.46 | ||
22,104 | Vestuario | 3.19 | ||
222 | Comunicaciones | 71.87 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 69.55 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 2.32 | ||
224 | Primas de seguros | 0.69 | ||
226 | Gastos diversos | 0.63 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 0.63 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 296.97 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 7.48 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 289.49 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 187.37 | ||
230 | Dietas | 144.70 | ||
231 | Locomoción | 42.67 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 735.05 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 130.36 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 130.36 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 110.80 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 110.80 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 241.16 | |||
TOTAL Calidad del agua | 4,157.15 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR | 111,720.37 |