Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos del subsector administrativo. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.

Informe: Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. Código: N_09_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1233_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Programa	Económica	Explicación		Total
452A		Gestión e infraestructuras del agua
	1	GASTOS DE PERSONAL
	10	Altos cargos		59.59
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		59.39
	10,000	Retribuciones básicas	18.39
	10,001	Retribuciones complementarias	41.00
	107	Contribuciones a planes de pensiones		0.20
	12	Funcionarios		3,246.01
	120	Retribuciones básicas		1,852.01
	12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	440.24
	12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	303.58
	12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	252.41
	12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	142.34
	12,005	Trienios	282.74
	12,006	Pagas extraordinarias	430.70
	121	Retribuciones complementarias		1,377.13
	12,100	Complemento de destino	734.29
	12,101	Complemento específico	642.84
	127	Contribuciones a planes de pensiones		16.87
	13	Laborales		2,044.71
	130	Laboral fijo		1,964.02
	13,000	Retribuciones básicas	1,550.67
	13,001	Otras remuneraciones	413.35
	131	Laboral eventual		67.65
	137	Contribuciones a planes de pensiones		13.04
	15	Incentivos al rendimiento		174.68
	150	Productividad		121.45
	151	Gratificaciones		53.23
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		1,820.48
	160	Cuotas sociales		1,715.75
	16,000	Seguridad Social	1,715.75
	162	Gastos sociales del personal		104.73
	16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	14.48
	16,204	Acción social	53.95
	16,205	Seguros	21.20
	16,209	Otros	15.10
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL		7,345.47

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
	20	Arrendamientos y cánones		98.16
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		91.20
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		3.61
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		3.02
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		0.33
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		146.12
	212	Edificios y otras construcciones		16.55
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		27.36
	214	Elementos de transporte		83.61
	215	Mobiliario y enseres		2.61
	216	Equipos para procesos de la información		15.99
	22	Material, suministros y otros		1,201.46
	220	Material de oficina		97.83
	22,000	Ordinario no inventariable	64.14
	22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.39
	22,002	Material informático no inventariable	19.30
	221	Suministros		258.18
	22,100	Energía eléctrica	56.00
	22,101	Agua	7.26
	22,102	Gas	2.10
	22,103	Combustible	100.44
	22,104	Vestuario	36.02
	22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0.36
	22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	15.40
	22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	7.10
	22,199	Otros suministros	33.50
	222	Comunicaciones		225.69
	22,200	Servicios de telecomunicaciones	148.87
	22,201	Postales y mensajería	65.27
	22,299	Otras	11.55
	223	Transportes		5.28
	224	Primas de seguros		12.96
	225	Tributos		116.60
	22,501	Autonómicos	0.10
	22,502	Locales	80.00
	22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	36.50
	226	Gastos diversos		91.67
	22,601	Atenciones protocolarias y representativas	2.34
	22,602	Publicidad y propaganda	22.53
	22,603	Jurídicos, contenciosos	36.92
	22,606	Reuniones, conferencias y cursos	22.76
	22,699	Otros	7.12
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		393.25
	22,700	Limpieza y aseo	32.30
	22,701	Seguridad	83.06
	22,706	Estudios y trabajos técnicos	240.00
	22,799	Otros	37.89
	23	Indemnizaciones por razón del servicio		264.05
	230	Dietas		205.28
	231	Locomoción		56.89
	232	Traslado		1.34
	233	Otras indemnizaciones		0.54
	24	Gastos de publicaciones		6.01
	240	Gastos de edición y distribución		6.01
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,715.80

	3	GASTOS FINANCIEROS
	31	De préstamos en moneda nacional		2,755.00
	310	Intereses		2,755.00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros		75.00
	352	Intereses de demora		75.00
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,830.00

	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		4.77
	482	Subvención al Comité Español de Grandes Presas		1.43
	483	Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes.		3.34
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.77

	6	INVERSIONES REALES
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		12,580.00
	600	Inversiones en terrenos		12,580.00
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		6,450.00
	610	Inversiones en terrenos		6,450.00
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		700.00
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		700.00
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		1,000.00
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,000.00
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		2,000.00
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		2,000.00
		TOTAL INVERSIONES REALES		22,730.00

	8	ACTIVOS FINANCIEROS
	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		60.00
	830	Préstamos a corto plazo		30.00
	83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	30.00
	831	Préstamos a largo plazo		30.00
	83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	30.00
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		60.00

	9	PASIVOS FINANCIEROS
	91	Amortización de préstamos en moneda nacional		5,683.00
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		5,683.00
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		5,683.00

		TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		40,369.04


456A		Calidad del agua
	1	GASTOS DE PERSONAL
	12	Funcionarios		2,510.97
	120	Retribuciones básicas		1,394.12
	12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	330.18
	12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	210.16
	12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	226.30
	12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	106.75
	12,005	Trienios	195.65
	12,006	Pagas extraordinarias	325.08
	121	Retribuciones complementarias		1,104.98
	12,100	Complemento de destino	543.79
	12,101	Complemento específico	561.19
	127	Contribuciones a planes de pensiones		11.87
	13	Laborales		1,643.37
	130	Laboral fijo		1,566.01
	13,000	Retribuciones básicas	1,265.55
	13,001	Otras remuneraciones	300.46
	131	Laboral eventual		67.40
	137	Contribuciones a planes de pensiones		9.96
	15	Incentivos al rendimiento		96.29
	150	Productividad		88.79
	151	Gratificaciones		7.50
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		1,407.29
	160	Cuotas sociales		1,318.66
	16,000	Seguridad Social	1,318.66
	162	Gastos sociales del personal		88.63
	16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	9.91
	16,204	Acción social	42.36
	16,205	Seguros	22.30
	16,209	Otros	14.06
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5,657.92

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
	20	Arrendamientos y cánones		64.19
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		64.19
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		74.92
	212	Edificios y otras construcciones		3.08
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		24.34
	214	Elementos de transporte		40.90
	215	Mobiliario y enseres		1.76
	216	Equipos para procesos de la información		4.84
	22	Material, suministros y otros		887.93
	220	Material de oficina		74.30
	22,000	Ordinario no inventariable	50.39
	22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.14
	22,002	Material informático no inventariable	14.77
	221	Suministros		196.66
	22,100	Energía eléctrica	44.61
	22,101	Agua	3.00
	22,102	Gas	15.80
	22,103	Combustible	61.69
	22,104	Vestuario	30.30
	22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.32
	22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	2.10
	22,199	Otros suministros	28.84
	222	Comunicaciones		131.89
	22,200	Servicios de telecomunicaciones	92.86
	22,201	Postales y mensajería	32.19
	22,299	Otras	6.84
	223	Transportes		4.69
	224	Primas de seguros		13.63
	225	Tributos		7.11
	22,502	Locales	7.11
	226	Gastos diversos		103.90
	22,602	Publicidad y propaganda	45.07
	22,603	Jurídicos, contenciosos	25.23
	22,606	Reuniones, conferencias y cursos	25.24
	22,699	Otros	8.36
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		355.75
	22,700	Limpieza y aseo	172.15
	22,701	Seguridad	28.72
	22,706	Estudios y trabajos técnicos	116.03
	22,799	Otros	38.85
	23	Indemnizaciones por razón del servicio		299.17
	230	Dietas		218.32
	231	Locomoción		70.85
	233	Otras indemnizaciones		10.00
	24	Gastos de publicaciones		4.81
	240	Gastos de edición y distribución		4.81
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,331.02

	3	GASTOS FINANCIEROS
	31	De préstamos en moneda nacional		4,133.00
	310	Intereses		4,133.00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros		76.50
	352	Intereses de demora		76.50
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,209.50

	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		1.15
	481	Subvención a la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Comité Español de la I.W.S.A.)		0.60
	484	A la Asociación Defensa de la Calidad del Agua (ADECAGUA)		0.55
	49	Al exterior		1.60
	490	A la Red Internacional de Organismos de Cuenca		1.60
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.75

	6	INVERSIONES REALES
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		78,320.00
	600	Inversiones en terrenos		78,320.00
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		700.00
	610	Inversiones en terrenos		700.00
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		50.00
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		50.00
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		250.00
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		250.00
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		1,200.00
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1,200.00
		TOTAL INVERSIONES REALES		80,520.00

	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	75	A comunidades autónomas		1,000.00
	750	A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos.		1,000.00
		TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00

	9	PASIVOS FINANCIEROS
	91	Amortización de préstamos en moneda nacional		8,525.00
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		8,525.00
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		8,525.00

		TOTAL Calidad del agua		101,246.19


		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO		141,615.23