Organismo 103. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
Informe: Organismo 103. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_125_1_2_1103_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 337A | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | |||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 10 | Altos cargos | 118.59 | ||
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 118.35 | ||
| 10,000 | Retribuciones básicas | 34.24 | ||
| 10,001 | Retribuciones complementarias | 84.11 | ||
| 107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.24 | ||
| 11 | Personal eventual | 1,413.20 | ||
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1,410.20 | ||
| 11,000 | Retribuciones básicas | 518.77 | ||
| 11,001 | Retribuciones complementarias | 891.43 | ||
| 117 | Contribuciones a planes de pensiones | 3.00 | ||
| 12 | Funcionarios | 6,887.31 | ||
| 120 | Retribuciones básicas | 3,477.84 | ||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 601.82 | ||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 585.01 | ||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 686.88 | ||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 345.31 | ||
| 12,005 | Trienios | 567.94 | ||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 690.88 | ||
| 121 | Retribuciones complementarias | 3,390.27 | ||
| 12,100 | Complemento de destino | 1,329.55 | ||
| 12,101 | Complemento específico | 1,368.95 | ||
| 12,102 | Indemnización por residencia | 1.77 | ||
| 12,103 | Otros complementos | 690.00 | ||
| 127 | Contribuciones a planes de pensiones | 19.20 | ||
| 13 | Laborales | 29,254.86 | ||
| 130 | Laboral fijo | 28,374.36 | ||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 24,925.23 | ||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 3,449.13 | ||
| 131 | Laboral eventual | 793.49 | ||
| 137 | Contribuciones a planes de pensiones | 87.01 | ||
| 14 | Otro personal | 3,300.95 | ||
| 143 | Otro personal | 3,298.97 | ||
| 14,300 | Escuelas Taller | 913.81 | ||
| 14,301 | Talleres de Empleo | 2,385.16 | ||
| 147 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.98 | ||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 1,142.36 | ||
| 150 | Productividad | 778.68 | ||
| 151 | Gratificaciones | 61.30 | ||
| 154 | Otras gratificaciones por Actos de Estado | 302.38 | ||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 11,291.87 | ||
| 160 | Cuotas sociales | 10,158.11 | ||
| 16,000 | Seguridad Social | 10,158.11 | ||
| 161 | Prestaciones sociales | 313.29 | ||
| 16,104 | Pensiones a Personal Laboral | 313.29 | ||
| 162 | Gastos sociales del personal | 820.25 | ||
| 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 209.00 | ||
| 16,204 | Acción social | 445.00 | ||
| 16,209 | Otros | 166.25 | ||
| 164 | Protección familiar | 0.22 | ||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 53,409.14 | |||
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 20 | Arrendamientos y cánones | 69.48 | ||
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 7.50 | ||
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 60.98 | ||
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.00 | ||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,885.47 | ||
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 280.00 | ||
| 212 | Edificios y otras construcciones | 559.20 | ||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,711.40 | ||
| 214 | Elementos de transporte | 67.30 | ||
| 215 | Mobiliario y enseres | 119.50 | ||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 148.07 | ||
| 22 | Material, suministros y otros | 29,971.42 | ||
| 220 | Material de oficina | 318.20 | ||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 161.20 | ||
| 22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 42.00 | ||
| 22,002 | Material informático no inventariable | 115.00 | ||
| 221 | Suministros | 4,394.20 | ||
| 22,100 | Energía eléctrica | 2,450.00 | ||
| 22,101 | Agua | 719.00 | ||
| 22,103 | Combustible | 498.20 | ||
| 22,104 | Vestuario | 200.00 | ||
| 22,105 | Alimentación | 67.60 | ||
| 22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 6.20 | ||
| 22,108 | Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 0.90 | ||
| 22,199 | Otros suministros | 452.30 | ||
| 222 | Comunicaciones | 448.03 | ||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 409.23 | ||
| 22,201 | Postales y mensajería | 38.80 | ||
| 223 | Transportes | 259.60 | ||
| 224 | Primas de seguros | 166.00 | ||
| 225 | Tributos | 691.40 | ||
| 226 | Gastos diversos | 6,291.22 | ||
| 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 7.02 | ||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 199.00 | ||
| 22,603 | Jurídicos, contenciosos | 8.00 | ||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 257.70 | ||
| 22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 3.00 | ||
| 22,610 | Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82 | 5,197.10 | ||
| 22,611 | Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales. | 300.00 | ||
| 22,612 | Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo | 310.40 | ||
| 22,699 | Otros | 9.00 | ||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 17,402.77 | ||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 3,347.00 | ||
| 22,701 | Seguridad | 11,406.00 | ||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 199.00 | ||
| 22,799 | Otros | 2,450.77 | ||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 276.07 | ||
| 230 | Dietas | 83.55 | ||
| 231 | Locomoción | 119.52 | ||
| 233 | Otras indemnizaciones | 73.00 | ||
| 24 | Gastos de publicaciones | 205.50 | ||
| 240 | Gastos de edición y distribución | 205.50 | ||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33,407.94 | |||
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,656.55 | ||
| 481 | Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional) | 1,461.28 | ||
| 482 | Becas | 73.66 | ||
| 483 | Convenio Monasterio de Yuste | 121.61 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,656.55 | |||
| 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 15,550.00 | ||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 15,550.00 | ||
| 63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 12,391.92 | ||
| 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 12,391.92 | ||
| 64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,100.00 | ||
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,100.00 | ||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 29,041.92 | |||
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
| 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 3,000.00 | ||
| 740 | A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela | 3,000.00 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,000.00 | |||
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 440.00 | ||
| 831 | Préstamos a largo plazo | 440.00 | ||
| 83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 440.00 | ||
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 440.00 | |||
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
| 94 | Devolución de depósitos y fianzas | 100.00 | ||
| 941 | Devolución de fianzas | 100.00 | ||
| TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 100.00 | |||
| TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | 121,055.55 | |||
| TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | 121,055.55 |