Organismo 231. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 231. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1231_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 1,410.04 | ||
120 | Retribuciones básicas | 723.35 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 173.01 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 195.63 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 112.32 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 28.76 | ||
12,005 | Trienios | 88.27 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 125.36 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 680.68 | ||
12,100 | Complemento de destino | 296.60 | ||
12,101 | Complemento específico | 384.08 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 6.01 | ||
13 | Laborales | 927.37 | ||
130 | Laboral fijo | 907.24 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 744.40 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 162.84 | ||
131 | Laboral eventual | 15.37 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 4.76 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 23.19 | ||
150 | Productividad | 19.66 | ||
151 | Gratificaciones | 3.53 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 905.99 | ||
160 | Cuotas sociales | 715.17 | ||
16,000 | Seguridad Social | 715.17 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 190.82 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 31.54 | ||
16,204 | Acción social | 136.58 | ||
16,205 | Seguros | 13.25 | ||
16,209 | Otros | 9.45 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,266.59 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 250.00 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 250.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 58.28 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 9.52 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 22.39 | ||
214 | Elementos de transporte | 14.80 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 1.41 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 10.16 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1,095.97 | ||
220 | Material de oficina | 53.47 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 36.74 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.99 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 12.74 | ||
221 | Suministros | 91.53 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 24.19 | ||
22,101 | Agua | 0.86 | ||
22,103 | Combustible | 33.83 | ||
22,104 | Vestuario | 7.38 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2.49 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.17 | ||
22,199 | Otros suministros | 21.61 | ||
222 | Comunicaciones | 122.12 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 85.10 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 30.68 | ||
22,299 | Otras | 6.34 | ||
223 | Transportes | 0.55 | ||
224 | Primas de seguros | 7.05 | ||
225 | Tributos | 237.60 | ||
22,500 | Estatales | 201.97 | ||
22,501 | Autonómicos | 0.39 | ||
22,502 | Locales | 35.24 | ||
226 | Gastos diversos | 47.14 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.83 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 11.71 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 16.22 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 15.03 | ||
22,609 | Actividades culturales y deportivas | 2.35 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 536.51 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 75.17 | ||
22,701 | Seguridad | 27.25 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 318.99 | ||
22,799 | Otros | 115.10 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 189.77 | ||
230 | Dietas | 125.30 | ||
231 | Locomoción | 64.47 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 4.00 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 4.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,598.02 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 335.20 | ||
310 | Intereses | 335.20 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 75.00 | ||
352 | Intereses de demora | 75.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 410.20 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4.77 | ||
482 | Al Comité Español de grandes presas | 1.43 | ||
483 | Al Comité Español de riegos y drenajes | 3.34 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.77 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 13,530.00 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 13,530.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 5,364.40 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 5,364.40 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 3,365.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3,365.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 715.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 715.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,983.35 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,983.35 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 24,957.75 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
76 | A entidades locales | 200.00 | ||
760 | Convenio con el Ayuntamiento de Castrelo de Miño para ampliación y mejora entorno del Parque Náutico de Galiza (acondicionamiento de las márgenes del río Miño, paseo por las orillas) | 200.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 35.20 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 17.60 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 17.60 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 17.60 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 17.60 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 35.20 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 1,918.96 | ||
910 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público | 1,918.96 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 1,918.96 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 32,391.49 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 1,172.07 | ||
120 | Retribuciones básicas | 517.76 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 199.63 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 115.08 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 20.16 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 43.16 | ||
12,005 | Trienios | 58.18 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 81.55 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 650.09 | ||
12,100 | Complemento de destino | 249.56 | ||
12,101 | Complemento específico | 400.53 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 4.22 | ||
13 | Laborales | 920.62 | ||
130 | Laboral fijo | 842.20 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 753.09 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 89.11 | ||
131 | Laboral eventual | 74.07 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 4.35 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 16.30 | ||
150 | Productividad | 13.30 | ||
151 | Gratificaciones | 3.00 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 765.48 | ||
160 | Cuotas sociales | 639.40 | ||
16,000 | Seguridad Social | 639.40 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 126.08 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 24.93 | ||
16,204 | Acción social | 85.76 | ||
16,205 | Seguros | 8.98 | ||
16,209 | Otros | 6.41 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,874.47 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 37.30 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 37.30 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 40.43 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 1.36 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 17.93 | ||
214 | Elementos de transporte | 11.85 | ||
215 | Mobiliario y enseres | 1.14 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 8.15 | ||
22 | Material, suministros y otros | 702.94 | ||
220 | Material de oficina | 42.84 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 29.42 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.30 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 10.12 | ||
221 | Suministros | 81.00 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 19.38 | ||
22,101 | Agua | 0.49 | ||
22,102 | Gas | 6.32 | ||
22,103 | Combustible | 27.09 | ||
22,104 | Vestuario | 7.26 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2.18 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 0.96 | ||
22,199 | Otros suministros | 17.32 | ||
222 | Comunicaciones | 98.10 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 68.30 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 24.70 | ||
22,299 | Otras | 5.10 | ||
224 | Primas de seguros | 5.62 | ||
225 | Tributos | 15.62 | ||
22,502 | Locales | 15.62 | ||
226 | Gastos diversos | 61.58 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 28.20 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 19.47 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 12.03 | ||
22,699 | Otros | 1.88 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 398.18 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 60.16 | ||
22,701 | Seguridad | 21.81 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 255.30 | ||
22,799 | Otros | 60.91 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 109.43 | ||
230 | Dietas | 69.98 | ||
231 | Locomoción | 39.45 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 4.52 | ||
240 | Gastos de edición y distribución | 4.52 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 894.62 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 1,728.58 | ||
310 | Intereses | 1,728.58 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 51.00 | ||
352 | Intereses de demora | 51.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1,779.58 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.15 | ||
481 | A la Asociación española de abastecimiento de aguas y saneamiento (Comité Español de la I.W.S.A.) | 0.60 | ||
484 | A la Asociación defensa de la calidad del Agua (ADECAGUA) | 0.55 | ||
49 | Al exterior | 1.60 | ||
490 | A la Red Internacional de Organismos de cuenca | 1.60 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.75 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 34,360.00 | ||
600 | Inversiones en terrenos | 33,080.00 | ||
601 | Otras | 1,280.00 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 953.65 | ||
610 | Inversiones en terrenos | 953.65 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 360.00 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 360.00 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 150.00 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 150.00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 649.00 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 649.00 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 36,472.65 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 7,675.86 | ||
910 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público | 7,675.86 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 7,675.86 | |||
TOTAL Calidad del agua | 49,699.93 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 82,091.42 |