Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.

Informe: Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1234_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Programa	Económica	Explicación		Total
452A		Gestión e infraestructuras del agua
	1	GASTOS DE PERSONAL
	10	Altos cargos		54.77
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		54.64
	10,000	Retribuciones básicas	16.93
	10,001	Retribuciones complementarias	37.71
	107	Contribuciones a planes de pensiones		0.13
	12	Funcionarios		5,949.88
	120	Retribuciones básicas		3,122.50
	12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	627.10
	12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	709.61
	12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	602.88
	12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	230.68
	12,005	Trienios	433.88
	12,006	Pagas extraordinarias	518.35
	121	Retribuciones complementarias		2,794.36
	12,100	Complemento de destino	1,359.99
	12,101	Complemento específico	1,434.37
	127	Contribuciones a planes de pensiones		33.02
	13	Laborales		7,893.08
	130	Laboral fijo		7,518.35
	13,000	Retribuciones básicas	6,480.90
	13,001	Otras remuneraciones	1,037.45
	131	Laboral eventual		327.83
	137	Contribuciones a planes de pensiones		46.90
	15	Incentivos al rendimiento		305.32
	150	Productividad		232.69
	151	Gratificaciones		72.63
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3,935.88
	160	Cuotas sociales		3,591.48
	16,000	Seguridad Social	3,591.48
	162	Gastos sociales del personal		344.40
	16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	16.51
	16,204	Acción social	275.39
	16,205	Seguros	52.50
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL		18,138.93

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
	20	Arrendamientos y cánones		132.42
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		123.00
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		9.42
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		547.13
	212	Edificios y otras construcciones		85.13
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		160.00
	214	Elementos de transporte		100.00
	215	Mobiliario y enseres		32.00
	216	Equipos para procesos de la información		170.00
	22	Material, suministros y otros		7,325.73
	220	Material de oficina		141.56
	22,000	Ordinario no inventariable	91.56
	22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.00
	22,002	Material informático no inventariable	35.00
	221	Suministros		820.52
	22,100	Energía eléctrica	185.00
	22,101	Agua	14.00
	22,102	Gas	21.42
	22,103	Combustible	225.00
	22,104	Vestuario	80.00
	22,105	Alimentación	1.05
	22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.80
	22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	7.00
	22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	12.00
	22,199	Otros suministros	273.25
	222	Comunicaciones		222.80
	22,200	Servicios de telecomunicaciones	185.00
	22,201	Postales y mensajería	37.80
	224	Primas de seguros		60.00
	225	Tributos		3,314.70
	22,502	Locales	491.16
	22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	2,823.54
	226	Gastos diversos		256.22
	22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.56
	22,602	Publicidad y propaganda	94.49
	22,603	Jurídicos, contenciosos	100.00
	22,606	Reuniones, conferencias y cursos	22.17
	22,699	Otros	38.00
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2,509.93
	22,700	Limpieza y aseo	260.00
	22,701	Seguridad	315.20
	22,706	Estudios y trabajos técnicos	1,234.23
	22,799	Otros	700.50
	23	Indemnizaciones por razón del servicio		227.06
	230	Dietas		200.00
	231	Locomoción		21.00
	232	Traslado		3.06
	233	Otras indemnizaciones		3.00
	24	Gastos de publicaciones		20.40
	240	Gastos de edición y distribución		20.40
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8,252.74

	3	GASTOS FINANCIEROS
	31	De préstamos en moneda nacional		525.41
	310	Intereses		525.41
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros		64.14
	352	Intereses de demora		62.84
	359	Otros gastos financieros		1.30
		TOTAL GASTOS FINANCIEROS		589.55

	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		25.20
	486	A la Real Fundación de Toledo		24.00
	487	A la universidad Rey Juan Carlos I.		1.20
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.20

	6	INVERSIONES REALES
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		6,996.10
	601	Otras		6,996.10
	61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		31,996.33
	611	Otras		31,996.33
	62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		1,754.98
	620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,754.98
	63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		3,316.24
	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		3,316.24
	64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		5,863.50
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		5,863.50
		TOTAL INVERSIONES REALES		49,927.15

	8	ACTIVOS FINANCIEROS
	82	Concesión de préstamos al Sector Público		75.99
	820	Préstamos a corto plazo		75.99
	82,000	Estado	75.99
	83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		41.84
	830	Préstamos a corto plazo		13.95
	83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	13.95
	831	Préstamos a largo plazo		27.89
	83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	27.89
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		117.83

	9	PASIVOS FINANCIEROS
	91	Amortización de préstamos en moneda nacional		17,000.00
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		17,000.00
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		17,000.00

		TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		94,051.40


456A		Calidad del agua
	1	GASTOS DE PERSONAL
	12	Funcionarios		555.06
	120	Retribuciones básicas		272.43
	12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	125.42
	12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	47.38
	12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	8.80
	12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	7.20
	12,005	Trienios	36.74
	12,006	Pagas extraordinarias	46.89
	121	Retribuciones complementarias		280.13
	12,100	Complemento de destino	127.11
	12,101	Complemento específico	153.02
	127	Contribuciones a planes de pensiones		2.50
	13	Laborales		182.16
	130	Laboral fijo		181.36
	13,000	Retribuciones básicas	154.49
	13,001	Otras remuneraciones	26.87
	137	Contribuciones a planes de pensiones		0.80
	15	Incentivos al rendimiento		17.43
	150	Productividad		12.85
	151	Gratificaciones		4.58
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		150.59
	160	Cuotas sociales		140.89
	16,000	Seguridad Social	140.89
	162	Gastos sociales del personal		9.70
	16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	0.58
	16,204	Acción social	7.33
	16,205	Seguros	1.79
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL		905.24

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
	22	Material, suministros y otros		2.17
	220	Material de oficina		1.71
	22,000	Ordinario no inventariable	0.94
	22,002	Material informático no inventariable	0.77
	226	Gastos diversos		0.46
	22,606	Reuniones, conferencias y cursos	0.46
	23	Indemnizaciones por razón del servicio		5.05
	230	Dietas		4.00
	231	Locomoción		1.05
		TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.22

	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		17.24
	485	Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando		17.24
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.24

	6	INVERSIONES REALES
	60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		9,000.00
	601	Otras		9,000.00
		TOTAL INVERSIONES REALES		9,000.00

		TOTAL Calidad del agua		9,929.70


		TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO		103,981.10