Organismo 236. MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 236. MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1236_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 12 | Funcionarios | 1,956.37 | ||
| 120 | Retribuciones básicas | 1,126.87 | ||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 151.71 | ||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 196.78 | ||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 196.99 | ||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 157.12 | ||
| 12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 5.92 | ||
| 12,005 | Trienios | 177.74 | ||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 240.61 | ||
| 121 | Retribuciones complementarias | 820.57 | ||
| 12,100 | Complemento de destino | 420.91 | ||
| 12,101 | Complemento específico | 399.66 | ||
| 127 | Contribuciones a planes de pensiones | 8.93 | ||
| 13 | Laborales | 7,698.71 | ||
| 130 | Laboral fijo | 7,207.06 | ||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 5,350.05 | ||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 1,857.01 | ||
| 131 | Laboral eventual | 457.50 | ||
| 137 | Contribuciones a planes de pensiones | 34.15 | ||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 107.23 | ||
| 150 | Productividad | 94.09 | ||
| 151 | Gratificaciones | 13.14 | ||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,041.14 | ||
| 160 | Cuotas sociales | 2,902.99 | ||
| 16,000 | Seguridad Social | 2,902.99 | ||
| 161 | Prestaciones sociales | 1.31 | ||
| 16,101 | Pensiones a familias, de carácter civil | 1.31 | ||
| 162 | Gastos sociales del personal | 136.84 | ||
| 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 8.70 | ||
| 16,204 | Acción social | 98.10 | ||
| 16,205 | Seguros | 24.79 | ||
| 16,209 | Otros | 5.25 | ||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 12,803.45 | |||
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 20 | Arrendamientos y cánones | 7.59 | ||
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 2.06 | ||
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.53 | ||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 101.26 | ||
| 212 | Edificios y otras construcciones | 18.99 | ||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6.33 | ||
| 214 | Elementos de transporte | 31.64 | ||
| 215 | Mobiliario y enseres | 6.33 | ||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 6.33 | ||
| 219 | Otro inmovilizado material | 31.64 | ||
| 22 | Material, suministros y otros | 593.13 | ||
| 220 | Material de oficina | 94.47 | ||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 52.43 | ||
| 22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 7.61 | ||
| 22,002 | Material informático no inventariable | 34.43 | ||
| 221 | Suministros | 132.85 | ||
| 22,100 | Energía eléctrica | 25.31 | ||
| 22,101 | Agua | 2.18 | ||
| 22,103 | Combustible | 66.65 | ||
| 22,104 | Vestuario | 3.17 | ||
| 22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 19.22 | ||
| 22,199 | Otros suministros | 16.32 | ||
| 222 | Comunicaciones | 87.16 | ||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 72.80 | ||
| 22,201 | Postales y mensajería | 13.61 | ||
| 22,299 | Otras | 0.75 | ||
| 223 | Transportes | 2.11 | ||
| 224 | Primas de seguros | 10.05 | ||
| 225 | Tributos | 13.10 | ||
| 22,500 | Estatales | 0.31 | ||
| 22,501 | Autonómicos | 7.92 | ||
| 22,502 | Locales | 4.87 | ||
| 226 | Gastos diversos | 86.26 | ||
| 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 69.19 | ||
| 22,603 | Jurídicos, contenciosos | 10.08 | ||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.44 | ||
| 22,699 | Otros | 3.21 | ||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 167.13 | ||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 24.20 | ||
| 22,701 | Seguridad | 127.61 | ||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 2.63 | ||
| 22,799 | Otros | 12.69 | ||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 100.12 | ||
| 230 | Dietas | 58.47 | ||
| 231 | Locomoción | 41.65 | ||
| 24 | Gastos de publicaciones | 5.06 | ||
| 240 | Gastos de edición y distribución | 5.06 | ||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 807.16 | |||
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 31 | De préstamos en moneda nacional | 4,929.00 | ||
| 310 | Intereses | 4,929.00 | ||
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 50.00 | ||
| 352 | Intereses de demora | 50.00 | ||
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 4,979.00 | |||
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 9.26 | ||
| 480 | Ayudas para estudios | 9.26 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.26 | |||
| 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 14,425.00 | ||
| 600 | Inversiones en terrenos | 700.00 | ||
| 601 | Otras | 13,725.00 | ||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 692.00 | ||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 692.00 | ||
| 64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,050.00 | ||
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,050.00 | ||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 16,167.00 | |||
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 120.00 | ||
| 831 | Préstamos a largo plazo | 120.00 | ||
| 83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 120.00 | ||
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 120.00 | |||
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
| 91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 39,204.00 | ||
| 912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público | 27,380.00 | ||
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 11,824.00 | ||
| TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 39,204.00 | |||
| TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 74,089.87 | |||
| TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA | 74,089.87 |