Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 17. MINISTERIO DE FOMENTO.
Informe: Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO. Código: N_11_E_V_1_101_2_2_2_117_1_1_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Servicio | Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | ||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 742.11 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 740.81 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 258.52 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 482.29 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.30 | |||
11 | Personal eventual | 960.68 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 959.51 | |||
11,000 | Retribuciones básicas | 347.96 | |||
11,001 | Retribuciones complementarias | 611.55 | |||
117 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.17 | |||
12 | Funcionarios | 27,518.17 | |||
120 | Retribuciones básicas | 13,729.41 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 2,532.68 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 1,766.08 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 1,874.08 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 1,906.41 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 13.16 | |||
12,005 | Trienios | 2,865.33 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 2,771.67 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 12,929.95 | |||
12,100 | Complemento de destino | 5,672.28 | |||
12,101 | Complemento específico | 7,240.01 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 16.13 | |||
12,103 | Otros complementos | 1.53 | |||
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | 765.97 | |||
12,400 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 363.61 | |||
12,401 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 245.59 | |||
12,402 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 29.68 | |||
12,406 | Pagas extraordinarias | 127.09 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 92.84 | |||
13 | Laborales | 8,890.52 | |||
130 | Laboral fijo | 8,204.24 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 7,144.13 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 1,060.11 | |||
131 | Laboral eventual | 652.33 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 33.95 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 12,115.83 | |||
150 | Productividad | 11,309.10 | |||
151 | Gratificaciones | 806.73 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8,683.71 | |||
160 | Cuotas sociales | 3,917.09 | |||
16,000 | Seguridad Social | 3,917.09 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 4,766.62 | |||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 1,283.25 | |||
16,202 | Transporte de personal | 109.33 | |||
16,204 | Acción social | 2,069.96 | |||
16,205 | Seguros | 671.54 | |||
16,206 | Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacio nales | 477.54 | |||
16,207 | Contratos de vigilancia para la salud. Reconocimientos médicos. | 155.00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 58,911.02 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 1,514.50 | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1,390.15 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 67.83 | |||
207 | Obligaciones de ejercicios anteriores, por arrendamiento de edificios y otras construcciones. | 32.62 | |||
209 | Cánones | 23.90 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,072.96 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 1,419.44 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 109.86 | |||
214 | Elementos de transporte | 10.97 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 82.69 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 450.00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 15,304.35 | |||
220 | Material de oficina | 2,393.51 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 2,071.38 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 29.56 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 292.57 | |||
221 | Suministros | 1,673.56 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 939.30 | |||
22,101 | Agua | 70.47 | |||
22,103 | Combustible | 270.23 | |||
22,104 | Vestuario | 50.00 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.72 | |||
22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 42.86 | |||
22,199 | Otros suministros | 299.98 | |||
222 | Comunicaciones | 2,778.81 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 1,623.64 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 386.79 | |||
22,203 | Télex y telefax | 86.57 | |||
22,204 | Informáticas | 649.45 | |||
22,205 | Servicio de telecomunicaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores | 19.24 | |||
22,299 | Otras | 13.12 | |||
223 | Transportes | 135.02 | |||
224 | Primas de seguros | 3.64 | |||
225 | Tributos | 1,069.04 | |||
22,500 | Estatales | 124.83 | |||
22,502 | Locales | 858.27 | |||
22,510 | Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores | 85.94 | |||
226 | Gastos diversos | 321.99 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 71.71 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 86.21 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 128.07 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 30.00 | |||
22,699 | Otros | 6.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6,928.78 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 3,583.94 | |||
22,701 | Seguridad | 1,465.20 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 261.30 | |||
22,707 | Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público | 1,164.27 | |||
22,799 | Otros | 454.07 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 7,177.94 | |||
230 | Dietas | 5,510.23 | |||
231 | Locomoción | 553.04 | |||
232 | Traslado | 60.59 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 1,054.08 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26,069.75 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 36.84 | |||
352 | Intereses de demora | 36.34 | |||
358 | Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora. | 0.50 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 36.84 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 50.00 | |||
442 | A la Fundación de los Ferrocarriles Españoles | 50.00 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,223.89 | |||
480 | Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales | 100.70 | |||
481 | Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras públicas, los transportes y las comunicaciones postales y telegráficas, a distribuir por Orden Ministerial. | 968.57 | |||
482 | A la Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento. | 7.28 | |||
483 | Premio del Certamen Artístico | 25.00 | |||
484 | A la Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro. | 180.25 | |||
485 | Premio Nacional de Ingeniería Civil | 34.83 | |||
486 | Premios por jubilación al personal del Departamento | 393.72 | |||
487 | Programa becas Fullbright | 313.54 | |||
489 | Al Centro de estudios históricos del ferrocarril en España para el proyecto del Museo de ferrocarril en Portbou. | 200.00 | |||
49 | Al exterior | 172.44 | |||
490 | Cuotas a Organismos Internacionales | 172.44 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,446.33 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 1,468.19 | |||
611 | Otras | 1,468.19 | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 5,198.07 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5,198.07 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 9,053.05 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 9,053.05 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 6,857.06 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 6,857.06 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 22,576.37 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 6.49 | |||
748 | Actuaciones relacionadas con el 1% cultural | 6.49 | |||
75 | A comunidades autónomas | 6.49 | |||
751 | Actuaciones relacionadas con el 1% cultural | 6.49 | |||
76 | A entidades locales | 2,773.18 | |||
767 | Actuaciones relacionadas con el 1% cultural | 2,173.18 | |||
768 | Museo del Ferrocarril de Mora la Nova. | 100.00 | |||
769 | Convenio con el Ayuntamiento de Monforte para la rehabilitación del acceso por la Rúa Real al Parador Nacional de Turismo. | 500.00 | |||
77 | A empresas privadas | 6.49 | |||
770 | Actuaciones relacionadas con el 1% cultural | 6.49 | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.49 | |||
788 | Actuaciones relacionadas con el 1% cultural | 6.49 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,799.14 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 226.87 | |||
830 | Préstamos a corto plazo | 41.87 | |||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 41.87 | |||
831 | Préstamos a largo plazo | 185.00 | |||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 185.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 226.87 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento | 113,066.32 | ||||
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 2,700.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,700.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 2,700.00 | ||||
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 2,700.00 | ||||
491N | Servicio postal universal | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 66,176.88 | |||
440 | A la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la prestación del Servicio Postal Universal. | 42,077.26 | |||
441 | A la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., para la prestación del Servicio Postal Universal. Liquidación 2007. | 24,099.62 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 59.18 | |||
488 | Al Patronato Rector UNED-INBAD. | 59.18 | |||
49 | Al exterior | 939.18 | |||
491 | Obligaciones de la Administración Española con Organismos In ternacionales, relacionados con su función reguladora de la prestación de servicios postales y telegráficos. | 939.18 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67,175.24 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 3,068.84 | |||
741 | A la Comisión Nacional del Sector Postal | 3,068.84 | |||
75 | A comunidades autónomas | 150.00 | |||
752 | Instalación de buzones comunitarios para 25 urbanizaciones en Corbera de Llobregat (Barcelona). | 150.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,218.84 | ||||
TOTAL Servicio postal universal | 70,394.08 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
41 | A organismos autónomos | 12.15 | |||
412 | Al Parque de Maquinaria para compensar las actividades de desarrollo de la Junta Administradora de vehículos y maquinaria. | 12.15 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.15 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 12.15 | ||||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 186,172.55 | ||||
2 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS | ||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 20.94 | |||
220 | Material de oficina | 5.61 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 1.03 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.06 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 2.52 | |||
226 | Gastos diversos | 5.33 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 2.99 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.00 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 10.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.94 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 5.71 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.71 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 5.72 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.72 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 412.65 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 412.65 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 424.08 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento | 445.02 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS | 445.02 | ||||
3 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | ||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 161.47 | |||
226 | Gastos diversos | 47.48 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 45.14 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 113.99 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 113.99 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 742.10 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 742.10 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 903.57 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 2.69 | |||
359 | Otros gastos financieros | 2.69 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 2.69 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 55.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 55.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 54.91 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 54.91 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 600.16 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 600.16 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 710.07 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento | 1,616.33 | ||||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 1,616.33 | ||||
8 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | ||||
261M | Dirección y Servicios Generales de Vivienda | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 306.31 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 305.69 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 137.47 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 168.22 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.62 | |||
11 | Personal eventual | 443.98 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 442.69 | |||
11,000 | Retribuciones básicas | 151.08 | |||
11,001 | Retribuciones complementarias | 291.61 | |||
117 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.29 | |||
12 | Funcionarios | 4,456.21 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2,235.04 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 413.75 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 298.03 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 313.76 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 316.54 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 13.16 | |||
12,005 | Trienios | 401.00 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 478.80 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 2,202.17 | |||
12,100 | Complemento de destino | 953.22 | |||
12,101 | Complemento específico | 1,248.95 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 19.00 | |||
13 | Laborales | 824.71 | |||
130 | Laboral fijo | 819.91 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 682.86 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 137.05 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 4.80 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 1,480.97 | |||
150 | Productividad | 1,433.43 | |||
151 | Gratificaciones | 47.54 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,535.59 | |||
160 | Cuotas sociales | 803.09 | |||
16,000 | Seguridad Social | 803.09 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 732.50 | |||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 266.95 | |||
16,202 | Transporte de personal | 27.99 | |||
16,204 | Acción social | 313.94 | |||
16,205 | Seguros | 115.29 | |||
16,209 | Otros | 8.33 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 9,047.77 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 23.00 | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20.00 | |||
209 | Cánones | 3.00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 345.00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 20.00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 70.00 | |||
214 | Elementos de transporte | 5.00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 110.00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 140.00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 5,361.12 | |||
220 | Material de oficina | 300.00 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 150.00 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 100.00 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 50.00 | |||
221 | Suministros | 357.00 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 220.00 | |||
22,101 | Agua | 10.00 | |||
22,102 | Gas | 50.00 | |||
22,103 | Combustible | 10.00 | |||
22,104 | Vestuario | 5.00 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.00 | |||
22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 1.00 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.00 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 5.00 | |||
22,199 | Otros suministros | 50.00 | |||
222 | Comunicaciones | 275.00 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 200.00 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 75.00 | |||
223 | Transportes | 75.00 | |||
224 | Primas de seguros | 15.00 | |||
225 | Tributos | 20.00 | |||
22,502 | Locales | 20.00 | |||
226 | Gastos diversos | 1,180.70 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 75.70 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 650.00 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 25.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 400.00 | |||
22,699 | Otros | 30.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3,138.42 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 50.00 | |||
22,701 | Seguridad | 1,174.30 | |||
22,704 | Custodia, depósito y almacenaje | 10.00 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 1,045.00 | |||
22,707 | Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público | 109.12 | |||
22,799 | Otros | 750.00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 405.00 | |||
230 | Dietas | 150.00 | |||
231 | Locomoción | 230.00 | |||
232 | Traslado | 10.00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 15.00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 204.00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 204.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6,338.12 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 140.00 | |||
352 | Intereses de demora | 140.00 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 140.00 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
47 | A empresas privadas | 25.00 | |||
471 | Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales | 25.00 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 90.00 | |||
480 | Premios e indemnizaciones | 90.00 | |||
49 | Al exterior | 45.00 | |||
491 | A Red Europea de Información Urbana | 45.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 160.00 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 400.00 | |||
611 | Otras | 400.00 | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 201.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 200.00 | |||
628 | Obligaciones de ejercicios anteriores | 1.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 301.00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 300.00 | |||
638 | Obligaciones de ejercicios anteriores | 1.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,198.00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,197.00 | |||
648 | Obligaciones de ejercicios anteriores | 1.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 2,100.00 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
79 | Al exterior | 140.00 | |||
790 | A Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) para América Latina y Caribe | 140.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 140.00 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 10.00 | |||
830 | Préstamos a corto plazo | 5.00 | |||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 5.00 | |||
831 | Préstamos a largo plazo | 5.00 | |||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 5.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 10.00 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Vivienda | 17,935.89 | ||||
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 100.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 100.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 100.00 | ||||
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 100.00 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
41 | A organismos autónomos | 305.00 | |||
410 | Al Consejo de la Juventud de España | 305.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.00 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 305.00 | ||||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 18,340.89 | ||||
9 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y POLÍTICA DE VIVIENDA | ||||
261N | Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.77 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.13 | |||
12 | Funcionarios | 2,581.96 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,359.02 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 213.15 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 264.91 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 144.16 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 223.01 | |||
12,005 | Trienios | 253.24 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 260.55 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1,212.94 | |||
12,100 | Complemento de destino | 575.09 | |||
12,101 | Complemento específico | 637.85 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 10.00 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 294.69 | |||
160 | Cuotas sociales | 294.69 | |||
16,000 | Seguridad Social | 294.69 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,931.42 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 402.29 | |||
223 | Transportes | 2.00 | |||
226 | Gastos diversos | 16.74 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 14.40 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 383.55 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 100.00 | |||
22,799 | Otros | 283.55 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 402.29 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
31 | De préstamos en moneda nacional | 206.00 | |||
319 | Otros gastos financieros | 206.00 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 206.00 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 10.00 | |||
609 | Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. | 10.00 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 153.00 | |||
611 | Otras | 153.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 147.00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 147.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 310.00 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 11,795.00 | |||
740 | A SEPES otras comunidades | 10,000.00 | |||
74,001 | SEPES Ciudad Autonoma de Ceuta | 6,000.00 | |||
74,002 | SEPES Ciudad Autonoma de Melilla | 4,000.00 | |||
742 | Línea ICO | 1,795.00 | |||
75 | A comunidades autónomas | 277,123.23 | |||
750 | A comunidades autónomas | 12,961.25 | |||
75,012 | Remodelación Barrios de L'Hospitalet. | 4,000.00 | |||
75,013 | Remodelación Barrios Sants. | 4,000.00 | |||
75,014 | Remodelación de barrios Las Chumberas, Isla de Tenerife | 4,861.25 | |||
75,015 | Associació Estel de Llevant (Manacor). Construcción viviendas tuteladas para enfermos mentales | 100.00 | |||
752 | Subvenciones para adquisición y rehabilitación de viviendas | 264,161.98 | |||
75,200 | Andalucía | 25,022.68 | |||
75,201 | Aragón | 9,720.38 | |||
75,202 | Asturias | 11,118.95 | |||
75,203 | Baleares | 7,650.26 | |||
75,204 | Canarias | 11,687.16 | |||
75,205 | Cantabria | 9,049.72 | |||
75,206 | Castilla-León | 20,921.37 | |||
75,207 | Castilla-La Mancha | 8,960.98 | |||
75,208 | Cataluña | 38,199.06 | |||
75,209 | Extremadura | 8,302.81 | |||
75,210 | Galicia | 13,246.78 | |||
75,211 | La Rioja | 5,253.54 | |||
75,212 | Madrid | 11,224.73 | |||
75,213 | Murcia | 2,635.87 | |||
75,215 | Valencia | 14,139.23 | |||
75,216 | Melilla | 3,249.03 | |||
75,217 | Ceuta | 4,032.43 | |||
75,219 | Plan de Vivienda.Varias comunidades autónomas | 59,747.00 | |||
76 | A entidades locales | 3,338.81 | |||
761 | Al Ayuntamiento de Tarragona para la rehabilitación del Mercado Central | 1,000.00 | |||
762 | Instalación de ascensores entre barrios Basanoaga y Sorgintzulo. Alto de Rentería. Guipúzcoa. | 300.00 | |||
763 | Rehabilitación del núcleo antiguo del Municipio de Verges | 100.00 | |||
765 | Intervención y mejora de espacios públicos en centros urbanos y rurales | 1,438.81 | |||
76,502 | Remodelación Barriada de Amate. Sevilla | 238.81 | |||
76,503 | Remodelación del Mercat Municipal Minorista de Tarragona. | 400.00 | |||
76,504 | Recuperación de la antigua iglesia del cementerio de Cabanes | 200.00 | |||
76,505 | Al Ayuntamiento de Ciutadilla para la pavimentación de "carrer costa del Castell". | 200.00 | |||
76,506 | Al Ayuntamiento de Castelló de Farfanya, para la rehabilitación del conjunto monumental: iglesia y castillo andalusí | 200.00 | |||
76,507 | Al Ayuntamiento del Albi, para el acondicionamiento de los accesos y entorno del Castillo | 200.00 | |||
767 | Instalación ascensores comunitarios a barrios en el Ayuntamiento de Eibar. Guipúzcoa | 400.00 | |||
768 | Ayuntamiento de Sant Celoni. Proyecto de mejora y rehabilitación de la zona centro del municipio | 100.00 | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 828,188.75 | |||
782 | Ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda | 828,188.75 | |||
78,201 | Subsidiacion de préstamos | 252,000.00 | |||
78,202 | Renta básica de emancipación | 318,178.75 | |||
78,203 | Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisición de viviendas (A.E.D.E) | 258,010.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,120,445.79 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 2,000.00 | |||
831 | Préstamos a largo plazo | 2,000.00 | |||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 2,000.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 2,000.00 | ||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | ||||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 350.00 | |||
941 | Devolución de fianzas | 350.00 | |||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 350.00 | ||||
TOTAL Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda | 1,126,645.50 | ||||
261O | Ordenación y fomento de la edificación | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
12 | Funcionarios | 2,186.00 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,153.09 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 376.14 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 132.46 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 101.76 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 71.94 | |||
12,005 | Trienios | 246.30 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 224.49 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1,021.69 | |||
12,100 | Complemento de destino | 466.66 | |||
12,101 | Complemento específico | 555.03 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 11.22 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 224.00 | |||
160 | Cuotas sociales | 224.00 | |||
16,000 | Seguridad Social | 224.00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,410.00 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 2,000.00 | |||
601 | Otras | 2,000.00 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 58,330.00 | |||
611 | Otras | 58,030.00 | |||
618 | Obligaciones de ejercicios anteriores por modificados, adicionales, liquidaciones y otras incidencias | 300.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 550.00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 549.00 | |||
648 | Obligaciones de ejercicios anteriores | 1.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 60,880.00 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
75 | A comunidades autónomas | 2,270.00 | |||
758 | A organismos públicos de comunidades autónomas | 2,270.00 | |||
75,800 | Universidad Politécnica de Madrid. Edificación sostenible | 2,000.00 | |||
75,804 | Al Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña | 30.00 | |||
75,805 | Al Instituto Valenciano de la Edificación | 60.00 | |||
75,807 | Instituto de la Tecnología de la Construcción de Cataluña. Herramientas aplicación C.T.E. | 150.00 | |||
75,808 | A Universidad Politécnica de Madrid. Cátedra UNESCO-Plan África. | 30.00 | |||
76 | A entidades locales | 3,570.00 | |||
760 | Convenios con Entidades Locales | 3,270.00 | |||
76,001 | Convenio para la urbanización del antiguo campo de la Feria de la Devesa en el municipio de Salceda de Caselas (Pontevedra) | 500.00 | |||
76,002 | Convenio con el Ayuntamiento de Maceda (Ourense) para humanización de la calle Principal y de la plaza Benigno Álvarez, en el casco histórico | 400.00 | |||
76,003 | Convenio con el Ayuntamiento Vilar de Santos (Ourense) para Humanización y mejora de equipamientos urbanos en el casco histórico | 400.00 | |||
76,004 | Convenio con el Ayuntamiento de Riotorto para rehabilitar cuatro viviendas municipales en el núcleo de As Rodrigas y Santa Marta de Meilán | 400.00 | |||
76,005 | Convenio con el Ayuntamiento de Tomiño para la rehabilitación del edificio que alberga el juzgado de paz, el centro de formación para el empleo, el mercado municipal y la biblioteca | 500.00 | |||
76,006 | Convenio con el Ayuntamiento de Mondoñedo para urbanizar y rehabilitar espacios urbanos que necesitan obras de conservación (Rúa Lence Santar y Rúa Pena de Francia) | 400.00 | |||
76,007 | Convenio con el Ayuntamiento de Sada (A Coruña) para rehabilitación de espacios urbanos en el barrio de Posse | 170.00 | |||
76,008 | Convenio con el Ayuntamiento de Carballo para el acondicionamiento y mejora de la accesibilidad en el entorno Mercado Municipal de Carballo | 500.00 | |||
766 | Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela | 300.00 | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,370.00 | |||
781 | Al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Bienal Iberoamericana de Arquitectura | 200.00 | |||
784 | A Desarrollo, innovación y calidad edificación (I+D+i) | 400.00 | |||
78,407 | Al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Gestión plataforma RHE+ | 400.00 | |||
785 | Al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo | 200.00 | |||
786 | A Fundación Mies Van der Rohe | 130.00 | |||
787 | Otras transferencias a fundaciones y entidades sin fin de lucro | 440.00 | |||
78,701 | Fundación Docomomo | 90.00 | |||
78,702 | A Green Building Council-España | 60.00 | |||
78,703 | A Real Fundación Hospital de la Reina. Centro de interpretación en Peñalba de Santiago. | 200.00 | |||
78,704 | Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Romanico. | 90.00 | |||
788 | A la Asociación Cultural Centro Vasco de la Arquitectura | 1,000.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8,210.00 | ||||
TOTAL Ordenación y fomento de la edificación | 71,500.00 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
73 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 901.04 | |||
730 | Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 901.04 | |||
73,000 | Al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Estudio base herramientas Codigo Tecnico de la Edificacion. | 801.04 | |||
73,001 | Al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Aplicacion exigencias C.T.E. | 100.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 901.04 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 901.04 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y POLÍTICA DE VIVIENDA | 1,199,046.54 | ||||
10 | DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO Y POLÍTICAS URBANAS | ||||
261P | Suelo y Políticas Urbanas | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.77 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.13 | |||
12 | Funcionarios | 944.46 | |||
120 | Retribuciones básicas | 453.63 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 162.99 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 44.15 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 50.88 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 21.58 | |||
12,005 | Trienios | 81.53 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 92.50 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 487.21 | |||
12,100 | Complemento de destino | 203.60 | |||
12,101 | Complemento específico | 283.61 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 3.62 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 48.09 | |||
160 | Cuotas sociales | 48.09 | |||
16,000 | Seguridad Social | 48.09 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,047.32 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 225.47 | |||
226 | Gastos diversos | 121.01 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 118.67 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 104.46 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 101.03 | |||
22,799 | Otros | 3.43 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 225.47 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 725.00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 725.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 725.00 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
76 | A entidades locales | 125.00 | |||
760 | Agencia de Ecología Urbana de Barcelona | 125.00 | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 260.00 | |||
780 | A fundaciones, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro | 260.00 | |||
78,000 | Instituto Juan de Herrera. Biblioteca electrónica CF+S. | 100.00 | |||
78,001 | Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana. | 160.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 385.00 | ||||
TOTAL Suelo y Políticas Urbanas | 2,382.79 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
71 | A organismos autónomos | 150.19 | |||
710 | Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) | 58.84 | |||
711 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Plan Nacional de Teledetección. | 91.35 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150.19 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 150.19 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO Y POLÍTICAS URBANAS | 2,532.98 | ||||
18 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | ||||
495A | Desarrollo y aplicación de la información geográfica española | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.79 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.15 | |||
12 | Funcionarios | 9,866.38 | |||
120 | Retribuciones básicas | 5,402.53 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,203.65 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 1,181.07 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 856.48 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 165.46 | |||
12,005 | Trienios | 930.55 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 1,065.32 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 4,427.64 | |||
12,100 | Complemento de destino | 2,054.71 | |||
12,101 | Complemento específico | 2,365.84 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 6.35 | |||
12,103 | Otros complementos | 0.74 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 36.21 | |||
13 | Laborales | 3,776.78 | |||
130 | Laboral fijo | 3,204.49 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 2,985.82 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 218.67 | |||
131 | Laboral eventual | 556.91 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 15.38 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,590.69 | |||
160 | Cuotas sociales | 1,590.69 | |||
16,000 | Seguridad Social | 1,590.69 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 15,288.64 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 4.00 | |||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4.00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 370.00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 200.00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 130.00 | |||
214 | Elementos de transporte | 15.00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 10.00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 15.00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 2,810.73 | |||
220 | Material de oficina | 99.00 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 25.00 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.00 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 70.00 | |||
221 | Suministros | 653.00 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 400.00 | |||
22,101 | Agua | 30.00 | |||
22,103 | Combustible | 95.00 | |||
22,104 | Vestuario | 4.00 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 4.00 | |||
22,199 | Otros suministros | 120.00 | |||
222 | Comunicaciones | 508.00 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 500.00 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 8.00 | |||
223 | Transportes | 10.00 | |||
224 | Primas de seguros | 7.39 | |||
225 | Tributos | 10.00 | |||
22,502 | Locales | 10.00 | |||
226 | Gastos diversos | 162.34 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 15.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 145.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,361.00 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 571.00 | |||
22,701 | Seguridad | 765.00 | |||
22,799 | Otros | 25.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3,184.73 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 219.05 | |||
440 | A la Universidad Politécnica de Madrid | 125.48 | |||
441 | Formación Geográfica internacional | 93.57 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 767.49 | |||
480 | Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales | 7.85 | |||
482 | Subvención a la Real Sociedad Geográfica. | 45.30 | |||
483 | Subvención al Observatorio del Ebro | 80.00 | |||
484 | Becas y ayudas en áreas de astronomía, geofísica, geodesia, teledetección y documentación geográfica | 634.34 | |||
49 | Al exterior | 867.70 | |||
490 | Cuotas a Organismos internacionales | 867.70 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,854.24 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 11,134.63 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 11,134.63 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,404.00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,404.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 12,538.63 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
75 | A comunidades autónomas | 294.16 | |||
752 | Aportación a proyectos en materia de información geográfica CCAA | 294.16 | |||
79 | Al exterior | 275.01 | |||
792 | Aportación a proyectos internacionales en materia de información geográfica | 275.01 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 569.17 | ||||
TOTAL Desarrollo y aplicación de la información geográfica española | 33,435.41 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
41 | A organismos autónomos | 2,246.93 | |||
412 | Al Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) | 2,246.93 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,246.93 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
71 | A organismos autónomos | 3,191.01 | |||
712 | Al Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). | 3,191.01 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,191.01 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 5,437.94 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | 38,873.35 | ||||
20 | SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | ||||
441M | Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
45 | A comunidades autónomas | 37,964.22 | |||
451 | Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) | 24,394.22 | |||
455 | Para compensar a la Generalidad de Cataluña por las reducciones de peaje realizadas según Convenio de colaboración con la Administración General del Estado de conformidad con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña | 13,570.00 | |||
47 | A empresas privadas | 101,229.16 | |||
470 | Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la Autopista Bilbao- Zaragoza. | 3,039.39 | |||
471 | Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Alfajarín y Fraga, según Convenio. | 1,623.34 | |||
472 | Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio. | 1,623.34 | |||
473 | Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) | 77,288.83 | |||
47,300 | Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) | 77,288.83 | |||
474 | Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehículos ligeros, en la autopista Leon-Campomanes | 2,928.89 | |||
475 | Para compensar a las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje por la modificación temporal de las tarifas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio. | 4,916.42 | |||
476 | Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehículos pesados, en la autopista Leon-Campomanes | 4,544.05 | |||
477 | Para compensar a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. por la supresión del peaje de los movimientos O Morrazo - Vigo y A Coruña - A Barcala, e inversos | 5,254.90 | |||
479 | Obligaciones de ejercicios anteriores, para compensar a empresas privadas de su pérdida de ingresos por la rebaja de tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) | 10.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 139,193.38 | ||||
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | 139,193.38 | ||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 390.07 | |||
226 | Gastos diversos | 50.60 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 14.04 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 36.56 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 339.47 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 339.47 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 390.07 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 8,920.30 | |||
352 | Intereses de demora | 8,910.30 | |||
358 | Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora | 10.00 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 8,920.30 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 125.06 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 125.06 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 3,387.24 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3,387.24 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 3,512.30 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 71,088.89 | |||
741 | A la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA). | 1,888.89 | |||
742 | Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construcción de la nueva lonja pesquera, polígono industrial-portuario de la Herrea-Sur, ampliación del silo de coches y conexión del puerto con Errentería-Kaputxinos. | 5,700.00 | |||
743 | Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes, para actuaciones adicionales de regeneración de LA HERRERA SUR. | 4,000.00 | |||
744 | A BIDEGI, S.A., para la financiación de los nuevos túneles artificiales de acceso a la zona portuaria de La Herrera. | 2,500.00 | |||
745 | Al ADIF para financiación de la estación de La Sagrera | 51,000.00 | |||
746 | A ETORLUR, S.A., para la adquisición de suelos y construcción de la plataforma intermodal prevista en el Plan Territorial del País Vasco. | 6,000.00 | |||
75 | A comunidades autónomas | 1,000.00 | |||
751 | Convenio para la adecuación de las Avenidas de Martín Palomino y España de Plasencia. Cáceres. | 1,000.00 | |||
76 | A entidades locales | 1,000.00 | |||
761 | Convenio con el Concello de Arzúa para mejoras en la N-547 a su paso por la travesía de Arzúa. | 1,000.00 | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 500.00 | |||
780 | Fundación Mobilitat Sostenible i Segura | 500.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 73,588.89 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 650,000.00 | |||
834 | Préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas de peaje por sobrecostes de las expropiaciones. | 250,000.00 | |||
835 | Préstamos participativos a sociedades concesionarias de autovías de primera generación por obras adicionales, alternativas y mejoras. | 400,000.00 | |||
85 | Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público | 799,000.00 | |||
852 | Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) | 799,000.00 | |||
85,200 | Para financiar infraestructuras del transporte | 799,000.00 | |||
87 | Aportaciones patrimoniales | 574,000.00 | |||
871 | Al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). | 574,000.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 2,023,000.00 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento | 2,109,411.56 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
41 | A organismos autónomos | 15,179.44 | |||
410 | Al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. (C.E.D.E.X) | 15,179.44 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,179.44 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
71 | A organismos autónomos | 2,694.98 | |||
710 | Al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. (C.E.D.E.X) | 2,694.98 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,694.98 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 17,874.42 | ||||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS | 2,266,479.36 | ||||
31 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES | ||||
441P | Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
47 | A empresas privadas | 40,650.00 | |||
471 | Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Canarias o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación vigente. Sin Financiación Comunitaria | 16,650.00 | |||
472 | Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Baleares o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación vigente | 3,000.00 | |||
473 | Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Canarias o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación vigente. Con Financiación Comunitaria | 21,000.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40,650.00 | ||||
TOTAL Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías | 40,650.00 | ||||
451N | Dirección y Servicios Generales de Fomento | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 97.07 | |||
221 | Suministros | 1.05 | |||
223 | Transportes | 9.24 | |||
226 | Gastos diversos | 40.99 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 14.04 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 26.95 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 45.79 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 45.79 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 97.07 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 500.00 | |||
440 | A AENA por compensación vuelos exonerados según Reglamento CE Nº 1794/2006 | 500.00 | |||
47 | A empresas privadas | 5,984.00 | |||
475 | Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia | 5,984.00 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 41.05 | |||
489 | Al Centro de Estudios de Transportes del Mediterraneo Occidental | 41.05 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,525.05 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 25.00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 25.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 4,024.18 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 4,024.18 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 4,049.18 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 492.00 | |||
749 | A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana | 492.00 | |||
75 | A comunidades autónomas | 218.00 | |||
759 | A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana | 218.00 | |||
76 | A entidades locales | 1,263.60 | |||
769 | A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana | 1,263.60 | |||
77 | A empresas privadas | 750.40 | |||
779 | Para Planes de Movilidad en Centros de Trabajo | 750.40 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,724.00 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
87 | Aportaciones patrimoniales | 75,000.00 | |||
873 | A Puertos del Estado para financiar, mediante la concesión de un préstamo a largo plazo, a la Autoridad Portuaria de Gijón el coste adicional del Proyecto Modificado de Ampliación del Puerto de Gijón. | 34,000.00 | |||
874 | A Puertos del Estado para financiar ampliación A.P. de A Coruña. | 41,000.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 75,000.00 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento | 88,395.30 | ||||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES | 129,045.30 | ||||
32 | DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE | ||||
441N | Subvenciones y apoyo al transporte marítimo | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 1,907.81 | |||
353 | Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. | 1,907.81 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1,907.81 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 14,928.91 | |||
442 | Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público. | 14,928.91 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 67,523.28 | |||
481 | A familias para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por via marítima | 62,000.00 | |||
484 | Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas, incluidas las obligaciones derivadas de ejercicios anteriores. | 5,523.28 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 82,452.19 | ||||
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte marítimo | 84,360.00 | ||||
454M | Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.77 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.13 | |||
12 | Funcionarios | 28,276.44 | |||
120 | Retribuciones básicas | 14,999.64 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 4,751.90 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 1,170.03 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 2,442.24 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 1,410.02 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 19.75 | |||
12,005 | Trienios | 2,200.36 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 3,005.34 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 12,950.19 | |||
12,100 | Complemento de destino | 6,037.71 | |||
12,101 | Complemento específico | 6,545.70 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 362.90 | |||
12,103 | Otros complementos | 3.88 | |||
123 | Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 218.61 | |||
12,300 | Indemnización por destino en el extranjero | 218.61 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 108.00 | |||
13 | Laborales | 1,984.94 | |||
130 | Laboral fijo | 1,943.69 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 1,832.12 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 111.57 | |||
131 | Laboral eventual | 32.45 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 8.80 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,635.69 | |||
160 | Cuotas sociales | 1,635.69 | |||
16,000 | Seguridad Social | 1,635.69 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 31,951.84 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 544.98 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 268.80 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 159.18 | |||
214 | Elementos de transporte | 51.77 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 65.23 | |||
22 | Material, suministros y otros | 15,930.65 | |||
220 | Material de oficina | 452.96 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 432.56 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.40 | |||
221 | Suministros | 618.82 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 333.12 | |||
22,101 | Agua | 38.39 | |||
22,102 | Gas | 5.44 | |||
22,103 | Combustible | 100.00 | |||
22,104 | Vestuario | 85.01 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 4.61 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 10.50 | |||
22,199 | Otros suministros | 41.75 | |||
222 | Comunicaciones | 12,104.26 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 11,891.54 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 212.72 | |||
223 | Transportes | 40.95 | |||
224 | Primas de seguros | 39.97 | |||
225 | Tributos | 1.50 | |||
22,502 | Locales | 1.50 | |||
226 | Gastos diversos | 112.96 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 13.26 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 5.00 | |||
22,605 | Gastos tribunalles de examen | 36.87 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 20.59 | |||
22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 6.21 | |||
22,699 | Otros | 28.69 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2,559.23 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 1,024.33 | |||
22,701 | Seguridad | 1,093.68 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 331.00 | |||
22,799 | Otros | 110.22 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16,475.63 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 122,140.00 | |||
441 | A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, (SASEMAR). | 122,140.00 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 232.24 | |||
480 | Becas en la especialidad profesional marítima | 102.24 | |||
482 | Transferencia corriente a INNOVAMAR. | 30.00 | |||
483 | A ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas | 100.00 | |||
49 | Al exterior | 158.83 | |||
490 | Cuotas a Organismos Internacionales | 158.83 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 122,531.07 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 3,894.55 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3,894.55 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 2,579.27 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,579.27 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,624.01 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,624.01 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 8,097.83 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 18,116.00 | |||
741 | A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, (SASEMAR). | 18,116.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18,116.00 | ||||
TOTAL Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera | 197,172.37 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE | 281,532.37 | ||||
34 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | ||||
441O | Subvenciones y apoyo al transporte aéreo | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 385.83 | |||
358 | Comisión de gestión a favor del ICO derivado del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el ICO | 375.00 | |||
359 | Otros gastos financieros | 10.83 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 385.83 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 340,461.76 | |||
484 | Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias. | 210,564.78 | |||
485 | Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares. | 111,855.13 | |||
486 | Subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional. | 11,031.85 | |||
487 | Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas | 7,010.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 340,461.76 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 4,000.00 | |||
740 | Al ICO para dar cumplimiento al convenio de colaboración de este Organismo con el Ministerio de Fomento sobre cobertura parcial de riesgo de las líneas de crédito a las Compañías Aéreas, incluidos los gastos de gestión y posibles quebrantos financieros. | 4,000.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4,000.00 | ||||
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte aéreo | 344,847.59 | ||||
455M | Regulación y supervisión de la aviación civil | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.78 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.14 | |||
12 | Funcionarios | 2,286.18 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,050.18 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 288.37 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 187.65 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 135.68 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 57.55 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.58 | |||
12,005 | Trienios | 158.83 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 215.52 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1,054.75 | |||
12,100 | Complemento de destino | 458.44 | |||
12,101 | Complemento específico | 570.87 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 24.83 | |||
12,103 | Otros complementos | 0.61 | |||
123 | Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 175.17 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 6.08 | |||
13 | Laborales | 353.03 | |||
130 | Laboral fijo | 351.66 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 305.09 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 46.57 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.37 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 181.22 | |||
160 | Cuotas sociales | 181.22 | |||
16,000 | Seguridad Social | 181.22 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,875.21 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 950.10 | |||
220 | Material de oficina | 12.83 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9.50 | |||
22,015 | Material de oficina en el exterior | 3.33 | |||
222 | Comunicaciones | 3.33 | |||
22,215 | Comunicaciones en el exterior | 3.33 | |||
226 | Gastos diversos | 111.10 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 2.85 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 75.98 | |||
22,615 | Gastos diversos en el exterior | 29.93 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 822.84 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 787.93 | |||
22,715 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 34.91 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 950.10 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 22.44 | |||
352 | Intereses de demora | 22.44 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 22.44 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
49 | Al exterior | 1,322.67 | |||
491 | Cuotas a Organismos Internacionales | 1,322.67 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,322.67 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 243.35 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 243.35 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 29.68 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 29.68 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2,705.35 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 2,705.35 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 2,978.38 | ||||
TOTAL Regulación y supervisión de la aviación civil | 8,148.80 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
43 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 27,308.29 | |||
430 | A la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ( AESA ) | 27,308.29 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27,308.29 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
73 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 4,660.42 | |||
730 | A la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. ( AESA ) | 4,660.42 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4,660.42 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 31,968.71 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL | 384,965.10 | ||||
38 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | ||||
453B | Creación de infraestructura de carreteras | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.79 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.15 | |||
12 | Funcionarios | 21,431.47 | |||
120 | Retribuciones básicas | 11,650.84 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 2,306.99 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 2,340.06 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 1,221.12 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 1,381.25 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.58 | |||
12,005 | Trienios | 2,096.01 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 2,298.83 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 9,700.15 | |||
12,100 | Complemento de destino | 4,440.98 | |||
12,101 | Complemento específico | 5,258.42 | |||
12,103 | Otros complementos | 0.75 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 80.48 | |||
13 | Laborales | 20,911.13 | |||
130 | Laboral fijo | 19,891.12 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 16,573.61 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 3,317.51 | |||
131 | Laboral eventual | 937.30 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 82.71 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8,427.19 | |||
160 | Cuotas sociales | 8,427.19 | |||
16,000 | Seguridad Social | 8,427.19 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 50,824.58 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
22 | Material, suministros y otros | 841.25 | |||
222 | Comunicaciones | 194.70 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 194.70 | |||
226 | Gastos diversos | 557.33 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 197.89 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 290.80 | |||
22,699 | Otros | 66.30 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 89.22 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 89.22 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 841.25 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 835,894.78 | |||
601 | Otras | 832,398.38 | |||
609 | Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. | 3,496.40 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 197,761.10 | |||
611 | Otras | 191,933.77 | |||
619 | Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. | 5,827.33 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 7,422.41 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 7,422.41 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 1,041,078.29 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
75 | A comunidades autónomas | 214,219.20 | |||
755 | Para financiar obras y expropiaciones del Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias. | 200,000.00 | |||
758 | Convenios con Comunidades Autónomas. | 14,219.20 | |||
75,800 | Otros convenios con Comunidades Autónomas. | 14,219.20 | |||
76 | A entidades locales | 126,301.63 | |||
760 | Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Mallorca | 4,000.00 | |||
761 | Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Menorca | 1,000.00 | |||
762 | Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza | 1,000.00 | |||
763 | A CC.LL. por asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vías urbanas | 25,231.63 | |||
76,300 | Resto de actuaciones por asunción de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vías urbanas. | 24,931.63 | |||
76,304 | Para acondicionamiento del tramo urbano de la antigua N-260 en Sant Jaume de Llierca. | 300.00 | |||
766 | Para financiar obras en los Convenios con los Consells Insularres de Mallorca, Menorca, Ibiza y formentera (14-05-2009) | 94,100.00 | |||
76,600 | Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Mallorca | 59,000.00 | |||
76,601 | Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca | 18,600.00 | |||
76,602 | Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Ibiza | 13,750.00 | |||
76,603 | Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Formentera | 2,750.00 | |||
768 | Convenio con el Conselh Generau D'Aran para la financiación del proyecto de mejora del parque de bomberos de Vielha. | 720.00 | |||
769 | Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Formentera | 250.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 340,520.83 | ||||
TOTAL Creación de infraestructura de carreteras | 1,433,264.95 | ||||
453C | Conservación y explotación de carreteras | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
12 | Funcionarios | 8,592.96 | |||
120 | Retribuciones básicas | 4,640.42 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,003.04 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 883.04 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 483.36 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 604.30 | |||
12,005 | Trienios | 749.26 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 917.42 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3,920.48 | |||
12,100 | Complemento de destino | 1,781.53 | |||
12,101 | Complemento específico | 2,138.95 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 32.06 | |||
13 | Laborales | 14,505.29 | |||
130 | Laboral fijo | 13,621.50 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 11,195.38 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 2,426.12 | |||
131 | Laboral eventual | 828.62 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 55.17 | |||
14 | Otro personal | 3,130.60 | |||
143 | Otro personal | 3,125.19 | |||
147 | Contribuciones a planes de pensiones | 5.41 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 6,131.30 | |||
160 | Cuotas sociales | 6,131.30 | |||
16,000 | Seguridad Social | 6,131.30 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 32,360.15 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,782.70 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,922.35 | |||
214 | Elementos de transporte | 860.35 | |||
22 | Material, suministros y otros | 21,497.44 | |||
221 | Suministros | 18,076.58 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 14,350.96 | |||
22,101 | Agua | 134.93 | |||
22,103 | Combustible | 2,121.40 | |||
22,104 | Vestuario | 834.64 | |||
22,198 | Energia electrica. Obligaciones de ejercicios anteriores. | 68.40 | |||
22,199 | Otros suministros | 566.25 | |||
222 | Comunicaciones | 815.15 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 528.62 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 286.53 | |||
223 | Transportes | 58.74 | |||
224 | Primas de seguros | 316.85 | |||
226 | Gastos diversos | 2,151.75 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 518.55 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 1,570.50 | |||
22,693 | Jurídicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores. | 62.70 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 78.37 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 78.37 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,114.24 | |||
230 | Dietas | 1.90 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 1,112.34 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25,394.38 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 500.00 | |||
601 | Otras | 500.00 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 1,077,966.21 | |||
611 | Otras | 1,077,102.05 | |||
619 | Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. | 864.16 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 300.00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 300.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 1,078,766.21 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
76 | A entidades locales | 80.00 | |||
765 | Iluminación solar del camino de Caubet de Bunyola. | 80.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.00 | ||||
TOTAL Conservación y explotación de carreteras | 1,136,600.74 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | 2,569,865.69 | ||||
39 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE | ||||
453A | Infraestructura del transporte ferroviario | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
87 | Aportaciones patrimoniales | 600,000.00 | |||
871 | A RENFE-OPERADORA. En cumplimiento del Contrato-Programa para ejercicios anteriores, incluida la cobertura de obligaciones de servicio público. | 600,000.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 600,000.00 | ||||
TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario | 600,000.00 | ||||
453M | Ordenación e inspección del transporte terrestre | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.77 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.13 | |||
12 | Funcionarios | 5,093.49 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2,594.71 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 614.36 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 275.95 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 424.00 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 244.60 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.58 | |||
12,005 | Trienios | 500.06 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 529.16 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 2,482.06 | |||
12,100 | Complemento de destino | 1,109.39 | |||
12,101 | Complemento específico | 1,372.67 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 16.72 | |||
13 | Laborales | 187.88 | |||
130 | Laboral fijo | 187.30 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 174.58 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 12.72 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.58 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 439.69 | |||
160 | Cuotas sociales | 439.69 | |||
16,000 | Seguridad Social | 439.69 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,775.83 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 1.00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 1.00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 284.92 | |||
221 | Suministros | 84.28 | |||
22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 6.76 | |||
22,199 | Otros suministros | 77.52 | |||
222 | Comunicaciones | 3.39 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 3.39 | |||
223 | Transportes | 11.72 | |||
226 | Gastos diversos | 148.42 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 35.80 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 3.39 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 29.36 | |||
22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 72.74 | |||
22,699 | Otros | 4.79 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37.11 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 37.11 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 286.92 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 365.20 | |||
359 | Otros gastos financieros | 365.20 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 365.20 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,497.56 | |||
440 | A Fundación para la formación en el transporte por carretera | 1,497.56 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 120.45 | |||
480 | Al Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) | 109.00 | |||
481 | A I T S. España ( Sistemas Inteligentes de Transporte ) | 11.45 | |||
49 | Al exterior | 27.13 | |||
491 | A Euro Control Route. | 10.95 | |||
492 | Asociación vinculada a Sistemas Inteligentes de Transporte (ERTICO) | 16.18 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,645.14 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,664.03 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,664.03 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 865.77 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 865.77 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 629.19 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 629.19 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 3,158.99 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 7.50 | |||
740 | A Fundación para la formación en el transporte por carretera | 7.50 | |||
77 | A empresas privadas | 43,155.93 | |||
772 | Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera. | 42,155.93 | |||
773 | Ayudas para el desarrollo del transporte combinado. | 1,000.00 | |||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4,292.00 | |||
781 | Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera. | 4,292.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 47,455.43 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 7,392.00 | |||
831 | Préstamos a largo plazo | 7,392.00 | |||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 7,392.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 7,392.00 | ||||
TOTAL Ordenación e inspección del transporte terrestre | 66,079.51 | ||||
000X | Transferencias internas | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
41 | A organismos autónomos | 111.37 | |||
410 | A la Jefatura de Tráfico para cursos de formación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. | 111.37 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.37 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 111.37 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE | 666,190.88 | ||||
40 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | ||||
441M | Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 74,759.59 | |||
442 | A FEVE por déficit de explotación. | 74,759.59 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 74,759.59 | ||||
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | 74,759.59 | ||||
453A | Infraestructura del transporte ferroviario | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
10 | Altos cargos | 54.75 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | |||
107 | Contribuciones a planes de pensiones | 0.11 | |||
12 | Funcionarios | 6,897.98 | |||
120 | Retribuciones básicas | 3,498.71 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,078.27 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 816.81 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 178.08 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 187.04 | |||
12,005 | Trienios | 526.38 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 712.13 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3,376.09 | |||
12,100 | Complemento de destino | 1,486.21 | |||
12,101 | Complemento específico | 1,889.88 | |||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 23.18 | |||
13 | Laborales | 758.34 | |||
130 | Laboral fijo | 736.20 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 684.06 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 52.14 | |||
131 | Laboral eventual | 18.91 | |||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 3.23 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 511.76 | |||
160 | Cuotas sociales | 511.76 | |||
16,000 | Seguridad Social | 511.76 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,222.83 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 362.04 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 247.36 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.62 | |||
214 | Elementos de transporte | 6.70 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 46.70 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 35.66 | |||
22 | Material, suministros y otros | 1,494.82 | |||
220 | Material de oficina | 87.60 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 61.02 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.57 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 21.01 | |||
221 | Suministros | 211.16 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 112.38 | |||
22,101 | Agua | 3.34 | |||
22,102 | Gas | 1.00 | |||
22,103 | Combustible | 39.37 | |||
22,104 | Vestuario | 10.25 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.10 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.46 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 21.10 | |||
22,199 | Otros suministros | 22.16 | |||
222 | Comunicaciones | 50.91 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 5.30 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 45.61 | |||
223 | Transportes | 7.03 | |||
224 | Primas de seguros | 3.59 | |||
226 | Gastos diversos | 553.63 | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 529.49 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 4.11 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 14.56 | |||
22,699 | Otros | 3.13 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 580.90 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 2.84 | |||
22,701 | Seguridad | 10.41 | |||
22,702 | Valoraciones y peritajes | 500.00 | |||
22,704 | Custodia, depósito y almacenaje | 6.44 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 24.38 | |||
22,799 | Otros | 36.83 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,856.86 | ||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
47 | A empresas privadas | 21.24 | |||
471 | Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios y estratégicos, correspondientes al ejercicio corriente y a posteriores, hasta el final de las concesiones. | 21.24 | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 36.03 | |||
481 | Convenio para el establecimiento de operación del Centro Iberoamericano para el Desarrollo Integrado del Transporte (CIDITRANS). | 36.03 | |||
49 | Al exterior | 113.60 | |||
490 | Cuotas a Organismos Internacionales. | 113.60 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 170.87 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 591,316.44 | |||
601 | Otras | 589,316.44 | |||
609 | Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. | 2,000.00 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 421,546.49 | |||
611 | Otras | 421,546.49 | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 200.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 200.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 2,515.07 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,515.07 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 7,284.02 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 7,284.02 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 1,022,862.02 | ||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 19,800.00 | |||
742 | A los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). | 19,800.00 | |||
74,200 | Aportación para inversiones reales. | 15,230.00 | |||
74,201 | Aportación para amortización de créditos | 4,570.00 | |||
75 | A comunidades autónomas | 14,500.50 | |||
751 | Para financiar Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril | 14,500.50 | |||
76 | A entidades locales | 22,000.00 | |||
762 | Para financiar Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril | 10,050.00 | |||
763 | Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril | 10,050.00 | |||
764 | Al Ayuntamiento de Villafranca para la rehabilitación del puente sobre el ferrocarril sito en dicha localidad. | 1,400.00 | |||
765 | Al Ayuntamiento de Zumárraga. Estación Intermodal. | 300.00 | |||
766 | Integración de las vías de RENFE en el municipio de Cardedeu. | 200.00 | |||
77 | A empresas privadas | 24,381.44 | |||
770 | A la Concesionaria Figueras-Perpignan | 24,381.44 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80,681.94 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 3,632.06 | |||
832 | A la Concesionaria Figueras-Perpignan | 3,632.06 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 3,632.06 | ||||
TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario | 1,117,426.58 | ||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | 1,192,186.17 | ||||
TOTAL MINISTERIO DE FOMENTO | 8,937,292.53 |