Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 13. MINISTERIO DE JUSTICIA. > Organismo 102. MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_413_1_1102_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
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v | MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL | ||||
v | 222M | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 4,031.61 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2,497.96 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 195.50 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 261.51 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 1,059.26 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 86.53 | |||
12,005 | Trienios | 453.34 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 441.82 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1,533.65 | |||
12,100 | Complemento de destino | 657.35 | |||
12,101 | Complemento específico | 872.05 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 4.25 | |||
13 | Laborales | 112.68 | |||
130 | Laboral fijo | 69.27 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 61.94 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 7.33 | |||
131 | Laboral eventual | 43.41 | |||
14 | Otro personal | 98.88 | |||
143 | Otro personal | 98.88 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 270.08 | |||
150 | Productividad | 83.30 | |||
151 | Gratificaciones | 27.68 | |||
152 | Otros incentivos al rendimiento | 159.10 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,139.16 | |||
160 | Cuotas sociales | 578.11 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 578.11 | ||
161 | Prestaciones sociales | 2,450.00 | |||
16,100 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 1,250.00 | |||
16,101 | Pensiones a familias, de carácter civil | 1,200.00 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 110.11 | |||
16,201 | Economatos y comedores | 87.01 | |||
v | 16,204 | Acción social | 18.46 | ||
16,209 | Otros | 4.64 | |||
164 | Protección familiar | 0.94 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,652.41 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 13.90 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 13.00 | ||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.90 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 170.68 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 54.00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 21.02 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 6.00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 89.66 | |||
22 | Material, suministros y otros | 1,598.69 | |||
220 | Material de oficina | 93.00 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 35.00 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8.00 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 50.00 | |||
221 | Suministros | 101.02 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 84.02 | |||
22,101 | Agua | 7.00 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 5.00 | |||
22,199 | Otros suministros | 5.00 | |||
222 | Comunicaciones | 250.00 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 120.00 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 130.00 | |||
223 | Transportes | 30.00 | |||
224 | Primas de seguros | 9.00 | |||
225 | Tributos | 31.00 | |||
22,502 | Locales | 31.00 | |||
226 | Gastos diversos | 13.34 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 3.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5.00 | |||
22,699 | Otros | 3.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 471.33 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 53.00 | |||
22,701 | Seguridad | 156.57 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 41.00 | |||
22,799 | Otros | 220.76 | |||
v | 229 | Obligaciones de ejercicios anteriores | 600.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 20.00 | |||
230 | Dietas | 10.00 | |||
231 | Locomoción | 10.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,803.27 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 0.57 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 0.57 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0.57 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 12,490.47 | ||
v | 480 | Subsidios e Indemnizaciones | 6,350.00 | ||
48,000 | Incapacidad para el servicio | 2,931.17 | |||
48,001 | Invalidez Permanente | 2,689.28 | |||
48,002 | Gran Invalidez | 729.55 | |||
v | 481 | Protección a la familia | 1,744.38 | ||
48,100 | Protección a la familia (Minusvalías) | 1,597.00 | |||
48,101 | Subsidio especial por maternidad, parto múltiple | 147.38 | |||
v | 482 | Servicios Sociales | 3,174.00 | ||
48,200 | Subsidio de jubilación | 900.00 | |||
48,201 | Ayuda de sepelio | 480.00 | |||
48,202 | Ayudas de protección socio-sanitaria | 1,794.00 | |||
v | 483 | Asistencia Social | 603.34 | ||
48,300 | Fondo de Asistencia Social | 152.28 | |||
48,301 | Ayuda subsidiación de préstamos | 307.60 | |||
48,302 | Ayudas psicoterapia e internamiento psiquiátricos | 143.46 | |||
v | 486 | Prestaciones económicas Mutualidades Integradas | 618.75 | ||
48,600 | Becas y ayudas de estudio | 3.44 | |||
48,601 | Auxilio y rescate de defunción | 537.90 | |||
48,602 | Ayudas a discapacitados físico y psíquicos | 77.41 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,490.47 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 90.09 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 90.09 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 36.13 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 36.13 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 126.22 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 10.82 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 10.82 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 10.82 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 10.82 | ||||
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | 22,083.76 | ||||
v | 312E | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 132.23 | |||
220 | Material de oficina | 100.00 | |||
22,003 | Elaboración de talonarios de asistencia sanitaria | 100.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32.23 | |||
22,799 | Otros | 32.23 | |||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 60,763.69 | |||
250 | Con la Seguridad Social | 15.93 | |||
251 | Con entidades de seguro libre | 60,727.76 | |||
259 | Otros conciertos de asistencia sanitaria | 20.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60,895.92 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 19,816.73 | ||
v | 484 | Farmacia | 16,056.89 | ||
v | 485 | Prótesis y otras prestaciones | 3,759.84 | ||
48,500 | Prótesis | 3,755.54 | |||
48,501 | Otras prestaciones | 4.30 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,816.73 | ||||
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | 80,712.65 | ||||
TOTAL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL | 102,796.41 |