Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Organismo 106. MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_415_1_1106_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
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v | MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO | ||||
v | 222M | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.65 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.65 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.72 | |||
12 | Funcionarios | 24,081.50 | |||
120 | Retribuciones básicas | 13,357.42 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,266.34 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 1,280.41 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 2,552.48 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 3,179.75 | |||
12,005 | Trienios | 2,272.32 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 2,806.12 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 10,724.08 | |||
12,100 | Complemento de destino | 5,398.28 | |||
12,101 | Complemento específico | 5,199.00 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 126.80 | |||
13 | Laborales | 2,621.49 | |||
130 | Laboral fijo | 2,565.40 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 2,369.22 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 196.18 | |||
131 | Laboral eventual | 56.09 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 1,466.59 | |||
150 | Productividad | 1,445.02 | |||
151 | Gratificaciones | 21.57 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 56,354.23 | |||
160 | Cuotas sociales | 2,819.66 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 2,819.66 | ||
161 | Prestaciones sociales | 53,132.72 | |||
16,100 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 40,439.87 | |||
16,101 | Pensiones a familias, de carácter civil | 12,692.85 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 401.85 | |||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 35.52 | ||
v | 16,204 | Acción social | 318.82 | ||
16,205 | Seguros | 2.02 | |||
16,209 | Otros | 45.49 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 84,578.46 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 125.82 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 122.81 | ||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.56 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 2.45 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 687.95 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 304.29 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 179.10 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 204.56 | |||
22 | Material, suministros y otros | 8,170.40 | |||
220 | Material de oficina | 446.65 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 290.82 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 32.24 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 123.59 | |||
221 | Suministros | 512.14 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 356.28 | |||
22,101 | Agua | 29.83 | |||
22,102 | Gas | 4.26 | |||
22,103 | Combustible | 38.36 | |||
22,104 | Vestuario | 12.27 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 2.98 | |||
22,199 | Otros suministros | 68.16 | |||
222 | Comunicaciones | 2,391.54 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 1,104.16 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 1,163.79 | |||
22,299 | Otras | 123.59 | |||
223 | Transportes | 60.46 | |||
224 | Primas de seguros | 27.73 | |||
225 | Tributos | 383.56 | |||
22,502 | Locales | 383.56 | |||
226 | Gastos diversos | 923.70 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 46.56 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 10.95 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 9.45 | |||
22,610 | Comunidad de propietarios | 854.40 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3,424.62 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 852.35 | |||
22,701 | Seguridad | 426.18 | |||
22,702 | Valoraciones y peritajes | 26.12 | |||
22,704 | Custodia, depósito y almacenaje | 139.10 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 1,584.53 | |||
22,799 | Otros | 396.34 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 67.74 | |||
230 | Dietas | 26.41 | |||
231 | Locomoción | 29.51 | |||
232 | Traslado | 0.36 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 11.46 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 379.53 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 379.53 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9,431.44 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 137.03 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 137.03 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 137.03 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 215,648.10 | ||
v | 480 | Subsidios e Indemnizaciones | 128,052.81 | ||
48,000 | Incapacidad temporal | 104,717.14 | |||
48,001 | Asistencia Gran Inválido | 22,318.51 | |||
48,002 | Lesiones permanentes no invalidantes | 1,017.16 | |||
v | 481 | Protección a la familia | 32,827.53 | ||
48,100 | Minusvalías | 29,513.41 | |||
48,101 | Parto múltiple | 3,314.12 | |||
v | 482 | Servicios Sociales | 49,692.34 | ||
48,200 | Acción formativa | 2,148.70 | |||
48,201 | Subsidio jubilación | 15,873.85 | |||
48,202 | Subsidio defunción | 8,847.79 | |||
48,203 | Ayuda sepelio | 322.00 | |||
48,204 | Ayudas de protección socio-sanitaria | 22,500.00 | |||
v | 483 | Asistencia Social | 4,768.12 | ||
48,300 | Ayudas asistenciales | 1,004.07 | |||
48,301 | Ayudas económicas para adquisición de vivienda | 3,764.05 | |||
v | 486 | Prestaciones económicas Mutualidades integradas | 307.30 | ||
48,600 | Auxilios y ayudas Mutualidades integradas | 1.39 | |||
48,601 | Subsidio de defunción Mutualidades integradas | 305.91 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215,648.10 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,236.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,236.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,245.59 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,245.59 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 833.42 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 833.42 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 3,315.01 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 180.30 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 180.30 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 180.30 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 180.30 | ||||
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | 313,290.34 | ||||
v | 312E | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 646.15 | |||
220 | Material de oficina | 495.11 | |||
22,003 | Elaboración talonarios asistencia sanitaria | 495.11 | |||
221 | Suministros | 151.04 | |||
v | 22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 151.04 | ||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 1,002,928.56 | |||
250 | Con la Seguridad Social | 171.91 | |||
251 | Con entidades de seguro libre | 1,001,819.51 | |||
259 | Otros conciertos de asistencia sanitaria | 937.14 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,003,574.71 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 347,714.51 | ||
v | 484 | Farmacia | 305,220.35 | ||
v | 485 | Prótesis y otras prestaciones | 42,494.16 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 347,714.51 | ||||
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | 1,351,289.22 | ||||
TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO | 1,664,579.56 |