Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Organismo 106. MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO.


Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_415_1_1106_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
vMUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
v222MPrestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
v1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos54.65
100Retribuciones básicas y otras remuneraciones54.65
10,000Retribuciones básicas16.93
10,001Retribuciones complementarias37.72
12Funcionarios24,081.50
120Retribuciones básicas13,357.42
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A1,266.34
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B1,280.41
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C2,552.48
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D3,179.75
12,005Trienios2,272.32
12,006Pagas extraordinarias2,806.12
121Retribuciones complementarias10,724.08
12,100Complemento de destino5,398.28
12,101Complemento específico5,199.00
12,102Indemnización por residencia126.80
13Laborales2,621.49
130Laboral fijo2,565.40
13,000Retribuciones básicas2,369.22
13,001Otras remuneraciones196.18
131Laboral eventual56.09
15Incentivos al rendimiento1,466.59
150Productividad1,445.02
151Gratificaciones21.57
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador56,354.23
160Cuotas sociales2,819.66
v16,000Seguridad Social2,819.66
161Prestaciones sociales53,132.72
16,100Pensiones a funcionarios, de carácter civil40,439.87
16,101Pensiones a familias, de carácter civil12,692.85
162Gastos sociales del personal401.85
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal35.52
v16,204Acción social318.82
16,205Seguros2.02
16,209Otros45.49
TOTAL GASTOS DE PERSONAL84,578.46
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones125.82
v202Arrendamientos de edificios y otras construcciones122.81
205Arrendamientos de mobiliario y enseres0.56
206Arrendamientos de equipos para procesos de información2.45
21Reparaciones, mantenimiento y conservación687.95
212Edificios y otras construcciones304.29
215Mobiliario y enseres179.10
216Equipos para procesos de la información204.56
22Material, suministros y otros8,170.40
220Material de oficina446.65
22,000Ordinario no inventariable290.82
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones32.24
22,002Material informático no inventariable123.59
221Suministros512.14
22,100Energía eléctrica356.28
22,101Agua29.83
22,102Gas4.26
22,103Combustible38.36
22,104Vestuario12.27
22,106Productos farmacéuticos y material sanitario2.98
22,199Otros suministros68.16
222Comunicaciones2,391.54
22,200Servicios de telecomunicaciones1,104.16
22,201Postales y mensajería1,163.79
22,299Otras123.59
223Transportes60.46
224Primas de seguros27.73
225Tributos383.56
22,502Locales383.56
226Gastos diversos923.70
v22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
22,602Publicidad y propaganda46.56
22,603Jurídicos, contenciosos10.95
22,606Reuniones, conferencias y cursos9.45
22,610Comunidad de propietarios854.40
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales3,424.62
22,700Limpieza y aseo852.35
22,701Seguridad426.18
22,702Valoraciones y peritajes26.12
22,704Custodia, depósito y almacenaje139.10
22,706Estudios y trabajos técnicos1,584.53
22,799Otros396.34
23Indemnizaciones por razón del servicio67.74
230Dietas26.41
231Locomoción29.51
232Traslado0.36
233Otras indemnizaciones11.46
24Gastos de publicaciones379.53
240Gastos de edición y distribución379.53
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS9,431.44
v3GASTOS FINANCIEROS
v35Intereses de demora y otros gastos financieros137.03
v359Otros gastos financieros137.03
TOTAL GASTOS FINANCIEROS137.03
v4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v48A familias e instituciones sin fines de lucro215,648.10
v480Subsidios e Indemnizaciones128,052.81
48,000Incapacidad temporal104,717.14
48,001Asistencia Gran Inválido22,318.51
48,002Lesiones permanentes no invalidantes1,017.16
v481Protección a la familia32,827.53
48,100Minusvalías29,513.41
48,101Parto múltiple3,314.12
v482Servicios Sociales49,692.34
48,200Acción formativa2,148.70
48,201Subsidio jubilación15,873.85
48,202Subsidio defunción8,847.79
48,203Ayuda sepelio322.00
48,204Ayudas de protección socio-sanitaria22,500.00
v483Asistencia Social4,768.12
48,300Ayudas asistenciales1,004.07
48,301Ayudas económicas para adquisición de vivienda3,764.05
v486Prestaciones económicas Mutualidades integradas307.30
48,600Auxilios y ayudas Mutualidades integradas1.39
48,601Subsidio de defunción Mutualidades integradas305.91
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES215,648.10
v6INVERSIONES REALES
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.1,236.00
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios1,236.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.1,245.59
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios1,245.59
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial833.42
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial833.42
TOTAL INVERSIONES REALES3,315.01
v8ACTIVOS FINANCIEROS
v83Concesión de préstamos fuera del Sector Público180.30
v830Préstamos a corto plazo180.30
83,008Familias e instituciones sin fines de lucro180.30
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS180.30
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo313,290.34
v312EAsistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22Material, suministros y otros646.15
220Material de oficina495.11
22,003Elaboración talonarios asistencia sanitaria495.11
221Suministros151.04
v22,109Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre151.04
25Conciertos de asistencia sanitaria1,002,928.56
250Con la Seguridad Social171.91
251Con entidades de seguro libre1,001,819.51
259Otros conciertos de asistencia sanitaria937.14
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1,003,574.71
v4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v48A familias e instituciones sin fines de lucro347,714.51
v484Farmacia305,220.35
v485Prótesis y otras prestaciones42,494.16
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES347,714.51
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo1,351,289.22
TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO1,664,579.56