Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 225. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1225_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
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v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,818.52 | |||
120 | Retribuciones básicas | 3,681.13 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 799.85 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 889.28 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 629.38 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 295.67 | |||
12,005 | Trienios | 476.36 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 590.59 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3,137.39 | |||
12,100 | Complemento de destino | 1,549.16 | |||
12,101 | Complemento específico | 1,588.23 | |||
13 | Laborales | 10,611.01 | |||
130 | Laboral fijo | 10,194.45 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 8,823.49 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 1,370.96 | |||
131 | Laboral eventual | 416.56 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 413.21 | |||
150 | Productividad | 264.12 | |||
151 | Gratificaciones | 149.09 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4,392.36 | |||
160 | Cuotas sociales | 4,207.97 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 4,207.97 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 184.39 | |||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 6.50 | ||
v | 16,204 | Acción social | 43.50 | ||
16,205 | Seguros | 126.10 | |||
16,209 | Otros | 8.29 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 22,235.10 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 300.00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 300.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 443.97 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 133.70 | |||
214 | Elementos de transporte | 141.08 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 9.41 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 125.13 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 34.65 | |||
22 | Material, suministros y otros | 5,272.03 | |||
220 | Material de oficina | 264.14 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 185.13 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 47.03 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 31.98 | |||
221 | Suministros | 622.40 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 116.62 | |||
22,101 | Agua | 30.10 | |||
22,103 | Combustible | 339.52 | |||
22,104 | Vestuario | 94.00 | |||
22,199 | Otros suministros | 42.16 | |||
222 | Comunicaciones | 178.69 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 135.00 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 42.75 | |||
22,299 | Otras | 0.94 | |||
223 | Transportes | 3.30 | |||
224 | Primas de seguros | 94.05 | |||
225 | Tributos | 3,170.36 | |||
22,500 | Estatales | 9.41 | |||
22,501 | Autonómicos | 9.41 | |||
22,502 | Locales | 900.00 | |||
v | 22,504 | Impuesto de bienes inmuebles (IBI), de ejercicios anteriores. | 0.94 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 2,250.60 | |||
226 | Gastos diversos | 273.82 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.83 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 56.43 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 94.05 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 75.24 | |||
22,699 | Otros | 46.27 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 665.27 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 211.61 | |||
22,701 | Seguridad | 70.54 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 383.12 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 355.63 | |||
230 | Dietas | 300.00 | |||
231 | Locomoción | 47.17 | |||
232 | Traslado | 5.64 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 2.82 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 57.00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 57.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6,428.63 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en moneda nacional | 50.00 | ||
v | 310 | Intereses | 50.00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 136.33 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 108.08 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 28.25 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 186.33 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 45 | A comunidades autónomas | 19.56 | ||
v | 450 | Convenios con las universidades públicas de la cuenca del Duero | 19.56 | ||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 10.00 | ||
v | 480 | Cuotas a asociaciones relacionadas con la actividad del organismo | 10.00 | ||
v | 49 | Al exterior | 3.00 | ||
v | 490 | Subvención a la Asociación Internacional del Agua | 3.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.56 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 1.00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 1.00 | |||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 19,898.63 | |||
611 | Otras | 19,898.63 | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,500.00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,500.00 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 2,200.00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,200.00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 23,600.63 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 75 | A comunidades autónomas | 1.00 | ||
v | 750 | A Comunidades Autónomas | 1.00 | ||
v | 76 | A entidades locales | 1.00 | ||
v | 760 | A corporaciones locales | 1.00 | ||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.00 | ||
v | 780 | Proyecto LIFE. Convenio Fundación Global Nature | 1.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 5.00 | ||
v | 820 | Préstamos a corto plazo | 5.00 | ||
82,000 | Estado | 5.00 | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 100.60 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 35.00 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 35.00 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 65.60 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 65.60 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 105.60 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 52,591.85 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO | 52,591.85 |