Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 226. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1226_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO | ||||
| v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
| v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 12 | Funcionarios | 8,137.70 | |||
| 120 | Retribuciones básicas | 4,757.02 | |||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 828.75 | |||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 713.48 | |||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 786.26 | |||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 575.28 | |||
| 12,005 | Trienios | 714.01 | |||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 1,139.24 | |||
| 121 | Retribuciones complementarias | 3,380.68 | |||
| 12,100 | Complemento de destino | 1,743.76 | |||
| 12,101 | Complemento específico | 1,636.92 | |||
| 13 | Laborales | 11,949.12 | |||
| 130 | Laboral fijo | 11,928.27 | |||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 10,769.57 | |||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 1,158.70 | |||
| 131 | Laboral eventual | 20.85 | |||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 490.99 | |||
| 150 | Productividad | 330.79 | |||
| 151 | Gratificaciones | 160.20 | |||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 5,900.39 | |||
| 160 | Cuotas sociales | 5,517.62 | |||
| v | 16,000 | Seguridad Social | 5,517.62 | ||
| 162 | Gastos sociales del personal | 382.77 | |||
| v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 24.13 | ||
| v | 16,204 | Acción social | 133.64 | ||
| 16,205 | Seguros | 125.00 | |||
| 16,209 | Otros | 100.00 | |||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 26,478.20 | ||||
| v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 20 | Arrendamientos y cánones | 20.00 | |||
| v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20.00 | ||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 787.16 | |||
| 212 | Edificios y otras construcciones | 300.00 | |||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.50 | |||
| 214 | Elementos de transporte | 355.66 | |||
| 215 | Mobiliario y enseres | 15.00 | |||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 75.00 | |||
| 219 | Otro inmovilizado material | 25.00 | |||
| 22 | Material, suministros y otros | 6,752.84 | |||
| 220 | Material de oficina | 309.08 | |||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 264.08 | |||
| 22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 45.00 | |||
| 222 | Comunicaciones | 1,000.00 | |||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 700.00 | |||
| 22,201 | Postales y mensajería | 300.00 | |||
| 223 | Transportes | 1.00 | |||
| 224 | Primas de seguros | 77.50 | |||
| 225 | Tributos | 3,991.92 | |||
| 22,502 | Locales | 65.00 | |||
| 22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 3,926.92 | |||
| 226 | Gastos diversos | 222.34 | |||
| v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.83 | ||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 60.00 | |||
| 22,603 | Jurídicos, contenciosos | 25.00 | |||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 50.00 | |||
| 22,699 | Otros | 85.51 | |||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,151.00 | |||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 300.00 | |||
| 22,701 | Seguridad | 226.00 | |||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 625.00 | |||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 455.00 | |||
| 230 | Dietas | 375.00 | |||
| 231 | Locomoción | 80.00 | |||
| 24 | Gastos de publicaciones | 15.00 | |||
| 240 | Gastos de edición y distribución | 15.00 | |||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8,030.00 | ||||
| v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 18.50 | ||
| v | 359 | Otros gastos financieros | 18.50 | ||
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 18.50 | ||||
| v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| v | 45 | A comunidades autónomas | 134.00 | ||
| v | 451 | A la universidad de Zaragoza | 134.00 | ||
| v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2.90 | ||
| v | 480 | A Instituciones sin fines de lucro | 2.90 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136.90 | ||||
| v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 8,530.30 | |||
| 610 | Inversiones en terrenos | 8,530.30 | |||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 2,089.49 | |||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,089.49 | |||
| 64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 5,376.00 | |||
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 5,376.00 | |||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 15,995.79 | ||||
| v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 43.00 | ||
| v | 831 | Préstamos a largo plazo | 43.00 | ||
| 83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 43.00 | |||
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 43.00 | ||||
| TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 50,702.39 | ||||
| v | 456A | Calidad del agua | |||
| v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 12 | Funcionarios | 3,056.79 | |||
| 120 | Retribuciones básicas | 1,732.18 | |||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 359.33 | |||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 138.09 | |||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 587.54 | |||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 57.53 | |||
| 12,005 | Trienios | 153.45 | |||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 436.24 | |||
| 121 | Retribuciones complementarias | 1,324.61 | |||
| 12,100 | Complemento de destino | 612.32 | |||
| 12,101 | Complemento específico | 712.29 | |||
| 13 | Laborales | 1,920.63 | |||
| 130 | Laboral fijo | 1,920.63 | |||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 1,809.15 | |||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 111.48 | |||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 94.15 | |||
| 150 | Productividad | 67.62 | |||
| 151 | Gratificaciones | 26.53 | |||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1,237.62 | |||
| 160 | Cuotas sociales | 1,227.49 | |||
| v | 16,000 | Seguridad Social | 1,227.49 | ||
| 162 | Gastos sociales del personal | 10.13 | |||
| v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 10.13 | ||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6,309.19 | ||||
| v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 20 | Arrendamientos y cánones | 36.00 | |||
| v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 36.00 | ||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 160.00 | |||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 75.00 | |||
| 214 | Elementos de transporte | 85.00 | |||
| 22 | Material, suministros y otros | 370.00 | |||
| 221 | Suministros | 240.00 | |||
| 22,199 | Otros suministros | 240.00 | |||
| 223 | Transportes | 5.00 | |||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 125.00 | |||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 125.00 | |||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 109.00 | |||
| 230 | Dietas | 98.00 | |||
| 231 | Locomoción | 11.00 | |||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 675.00 | ||||
| v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 155.00 | |||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 155.00 | |||
| 64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2,715.00 | |||
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 2,715.00 | |||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 2,870.00 | ||||
| v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
| v | 75 | A comunidades autónomas | 320.00 | ||
| v | 751 | A la universidad de Girona | 86.40 | ||
| v | 752 | A la universidad de Zaragoza | 147.30 | ||
| v | 753 | A la universidad de Barcelona | 86.30 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 320.00 | ||||
| TOTAL Calidad del agua | 10,174.19 | ||||
| v | 000X | Transferencias internas | |||
| v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
| v | 71 | A organismos autónomos | 12.09 | ||
| v | 715 | Al Instituto Geológico y Minero de España | 12.09 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.09 | ||||
| TOTAL Transferencias internas | 12.09 | ||||
| TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO | 60,888.67 |