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Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 230. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.


Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1230_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
vCONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
v452AGestión e infraestructuras del agua
v1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios6,578.41
120Retribuciones básicas3,676.70
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A775.52
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B609.91
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C708.50
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D294.83
12,005Trienios355.29
12,006Pagas extraordinarias932.65
121Retribuciones complementarias2,901.71
12,100Complemento de destino1,441.07
12,101Complemento específico1,460.64
13Laborales3,773.27
130Laboral fijo3,346.03
13,000Retribuciones básicas2,605.74
13,001Otras remuneraciones740.29
131Laboral eventual427.24
15Incentivos al rendimiento362.07
150Productividad308.06
151Gratificaciones54.01
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador1,851.45
160Cuotas sociales1,638.15
v16,000Seguridad Social1,638.15
162Gastos sociales del personal213.30
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal43.48
16,201Economatos y comedores7.90
16,202Transporte de personal19.28
v16,204Acción social82.53
16,205Seguros60.11
TOTAL GASTOS DE PERSONAL12,565.20
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones122.18
v202Arrendamientos de edificios y otras construcciones110.78
203Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje10.08
204Arrendamientos de material de transporte1.32
21Reparaciones, mantenimiento y conservación314.66
212Edificios y otras construcciones85.81
213Maquinaria, instalaciones y utillaje102.63
214Elementos de transporte80.86
216Equipos para procesos de la información45.36
22Material, suministros y otros4,412.53
220Material de oficina160.03
22,000Ordinario no inventariable48.31
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones51.00
22,002Material informático no inventariable60.72
221Suministros351.35
22,100Energía eléctrica125.27
22,101Agua3.22
22,103Combustible117.41
22,104Vestuario62.63
22,106Productos farmacéuticos y material sanitario0.16
22,111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte1.36
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones0.51
22,199Otros suministros40.79
222Comunicaciones235.71
22,200Servicios de telecomunicaciones65.64
22,201Postales y mensajería127.61
22,299Otras42.46
223Transportes0.95
224Primas de seguros14.83
225Tributos2,474.44
22,500Estatales9.86
22,502Locales49.58
22,505Tributos locales de bienes de titularidad estatal2,415.00
226Gastos diversos166.52
v22,601Atenciones protocolarias y representativas1.83
22,602Publicidad y propaganda100.99
22,603Jurídicos, contenciosos18.47
22,606Reuniones, conferencias y cursos33.52
22,699Otros11.71
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales1,008.70
22,700Limpieza y aseo170.71
22,701Seguridad101.02
22,706Estudios y trabajos técnicos726.91
22,799Otros10.06
23Indemnizaciones por razón del servicio560.41
230Dietas401.35
231Locomoción147.12
233Otras indemnizaciones11.94
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS5,409.78
v3GASTOS FINANCIEROS
v31De préstamos en moneda nacional1,000.00
v310Intereses1,000.00
v35Intereses de demora y otros gastos financieros40.00
v352Intereses de demora40.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS1,040.00
v4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v48A familias e instituciones sin fines de lucro10.59
v481Subvención al Comité Español de Grandes Presas1.61
v482Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas8.65
v483Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes0.33
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES10.59
v6INVERSIONES REALES
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general4,509.88
601Otras4,509.88
61Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general7,292.49
611Otras7,292.49
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.1,672.32
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios1,672.32
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.4,099.33
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios4,099.33
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial561.30
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial561.30
TOTAL INVERSIONES REALES18,135.32
v8ACTIVOS FINANCIEROS
v83Concesión de préstamos fuera del Sector Público16.45
v830Préstamos a corto plazo16.45
83,008Familias e instituciones sin fines de lucro16.45
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS16.45
v9PASIVOS FINANCIEROS
v91Amortización de préstamos en moneda nacional75,000.00
v912Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público75,000.00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS75,000.00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua112,177.34
v456ACalidad del agua
v1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios1,360.31
120Retribuciones básicas835.37
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A173.01
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B195.63
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C155.52
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D21.57
12,005Trienios95.32
12,006Pagas extraordinarias194.32
121Retribuciones complementarias524.94
12,100Complemento de destino267.72
12,101Complemento específico257.22
13Laborales249.49
130Laboral fijo249.49
13,000Retribuciones básicas203.42
13,001Otras remuneraciones46.07
15Incentivos al rendimiento70.40
150Productividad56.90
151Gratificaciones13.50
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador445.68
160Cuotas sociales423.78
v16,000Seguridad Social423.78
162Gastos sociales del personal21.90
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal10.86
16,201Economatos y comedores6.22
16,202Transporte de personal4.82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL2,125.88
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones6.14
v202Arrendamientos de edificios y otras construcciones4.93
203Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje1.21
21Reparaciones, mantenimiento y conservación93.46
212Edificios y otras construcciones18.11
213Maquinaria, instalaciones y utillaje43.30
214Elementos de transporte27.21
216Equipos para procesos de la información4.84
22Material, suministros y otros238.51
220Material de oficina41.93
22,000Ordinario no inventariable20.15
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5.96
22,002Material informático no inventariable15.82
221Suministros93.37
22,100Energía eléctrica37.50
22,101Agua0.87
22,102Gas38.89
22,103Combustible1.69
22,104Vestuario1.82
22,199Otros suministros12.60
222Comunicaciones20.66
22,200Servicios de telecomunicaciones12.23
22,201Postales y mensajería8.43
226Gastos diversos1.88
22,602Publicidad y propaganda1.88
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales80.67
22,700Limpieza y aseo3.65
22,701Seguridad0.13
22,706Estudios y trabajos técnicos76.89
23Indemnizaciones por razón del servicio64.18
230Dietas38.43
231Locomoción25.75
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS402.29
v6INVERSIONES REALES
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.130.36
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios130.36
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial110.80
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial110.80
TOTAL INVERSIONES REALES241.16
TOTAL Calidad del agua2,769.33
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR114,946.67

Presupuestos Generales del Estado, cuadros numéricos desde 2007 hasta 2013.
Datos recogidos de la página web de la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los datos de 2013 corresponden al proyecto de presupuesto, no al presupuesto aprobado.

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