Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 231. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1231_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		1,404.03
		120	Retribuciones básicas		723.35
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	173.01
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	195.63
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	112.32
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	28.76
		12,005	Trienios	88.27
		12,006	Pagas extraordinarias	125.36
		121	Retribuciones complementarias		680.68
		12,100	Complemento de destino	296.60
		12,101	Complemento específico	384.08
		13	Laborales		922.61
		130	Laboral fijo		907.24
		13,000	Retribuciones básicas	744.40
		13,001	Otras remuneraciones	162.84
		131	Laboral eventual		15.37
		15	Incentivos al rendimiento		23.19
		150	Productividad		19.66
		151	Gratificaciones		3.53
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		916.76
		160	Cuotas sociales		810.00
v		16,000	Seguridad Social	810.00
		162	Gastos sociales del personal		106.76
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.77
v		16,204	Acción social	68.29
		16,205	Seguros	13.25
		16,209	Otros	9.45
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		3,266.59

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		93.82
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		50.00
		204	Arrendamientos de material de transporte		43.82
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		86.01
		212	Edificios y otras construcciones		9.52
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		50.00
		214	Elementos de transporte		14.80
		215	Mobiliario y enseres		1.53
		216	Equipos para procesos de la información		10.16
		22	Material, suministros y otros		1,105.09
		220	Material de oficina		53.47
		22,000	Ordinario no inventariable	36.74
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.99
		22,002	Material informático no inventariable	12.74
		221	Suministros		136.01
		22,100	Energía eléctrica	24.97
		22,101	Agua	0.86
		22,103	Combustible	62.51
		22,104	Vestuario	15.65
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.49
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.17
		22,199	Otros suministros	28.36
		222	Comunicaciones		197.13
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	99.14
		22,201	Postales y mensajería	91.65
		22,299	Otras	6.34
		223	Transportes		0.55
		224	Primas de seguros		7.30
		225	Tributos		147.44
		22,501	Autonómicos	0.39
		22,502	Locales	16.89
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	130.16
		226	Gastos diversos		97.56
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	60.99
		22,603	Jurídicos, contenciosos	16.22
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	16.17
		22,609	Actividades culturales y deportivas	2.35
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		465.63
		22,700	Limpieza y aseo	113.21
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	318.99
		22,799	Otros	33.43
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		189.77
		230	Dietas		125.30
		231	Locomoción		64.47
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,474.69

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		409.00
v		310	Intereses		409.00
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		1.20
v		352	Intereses de demora		1.20
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		410.20

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		4.77
v		482	Al Comité Español de grandes presas		1.43
v		483	Al Comité Español de riegos y drenajes		3.34
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.77

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		5,850.00
		600	Inversiones en terrenos		5,850.00
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		2,709.38
		610	Inversiones en terrenos		2,709.38
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		526.45
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		526.45
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		203.40
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		203.40
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		1,880.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1,880.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		11,169.23

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		30.00
v		830	Préstamos a corto plazo		15.00
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.00
v		831	Préstamos a largo plazo		15.00
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		30.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		3,000.00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		3,000.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		3,000.00

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		19,355.48


v	456A		Calidad del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		1,466.40
		120	Retribuciones básicas		738.37
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	186.33
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	126.58
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	34.56
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	93.49
		12,005	Trienios	68.83
		12,006	Pagas extraordinarias	228.58
		121	Retribuciones complementarias		728.03
		12,100	Complemento de destino	333.46
		12,101	Complemento específico	394.57
		13	Laborales		814.19
		130	Laboral fijo		668.35
		13,000	Retribuciones básicas	571.25
		13,001	Otras remuneraciones	97.10
		131	Laboral eventual		145.84
		15	Incentivos al rendimiento		16.30
		150	Productividad		13.30
		151	Gratificaciones		3.00
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		577.58
		160	Cuotas sociales		541.15
v		16,000	Seguridad Social	541.15
		162	Gastos sociales del personal		36.43
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.35
v		16,204	Acción social	27.45
		16,205	Seguros	5.42
		16,209	Otros	1.21
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		2,874.47

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		45.54
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		37.30
		204	Arrendamientos de material de transporte		8.24
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		38.59
		212	Edificios y otras construcciones		0.68
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		27.35
		214	Elementos de transporte		5.92
		215	Mobiliario y enseres		0.57
		216	Equipos para procesos de la información		4.07
		22	Material, suministros y otros		701.06
		220	Material de oficina		37.78
		22,000	Ordinario no inventariable	29.42
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.30
		22,002	Material informático no inventariable	5.06
		221	Suministros		84.12
		22,100	Energía eléctrica	23.06
		22,101	Agua	0.49
		22,102	Gas	8.55
		22,103	Combustible	20.00
		22,104	Vestuario	10.38
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.09
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	0.96
		22,199	Otros suministros	19.59
		222	Comunicaciones		112.69
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	68.30
		22,201	Postales y mensajería	41.39
		22,299	Otras	3.00
		224	Primas de seguros		3.00
		225	Tributos		29.09
		22,502	Locales	3.34
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	25.75
		226	Gastos diversos		55.56
		22,602	Publicidad y propaganda	28.20
		22,603	Jurídicos, contenciosos	19.47
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	6.01
		22,699	Otros	1.88
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		378.82
		22,700	Limpieza y aseo	75.47
		22,701	Seguridad	71.00
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	180.00
		22,799	Otros	52.35
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		109.43
		230	Dietas		69.98
		231	Locomoción		39.45
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		894.62

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		1,778.00
v		310	Intereses		1,778.00
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		1.58
v		352	Intereses de demora		1.58
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,779.58

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		10,866.00
		600	Inversiones en terrenos		10,866.00
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		950.00
		610	Inversiones en terrenos		950.00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		525.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		525.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		417.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		417.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		12,758.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		11,160.00
v		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público		11,160.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		11,160.00

			TOTAL Calidad del agua		29,466.67


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL		48,822.15