Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 232. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1232_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		5,552.19
		120	Retribuciones básicas		2,842.99
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	880.07
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	585.68
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	382.00
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	142.79
		12,005	Trienios	383.41
		12,006	Pagas extraordinarias	469.04
		121	Retribuciones complementarias		2,709.20
		12,100	Complemento de destino	1,144.28
		12,101	Complemento específico	1,564.92
		13	Laborales		4,678.99
		130	Laboral fijo		3,904.46
		13,000	Retribuciones básicas	3,505.03
		13,001	Otras remuneraciones	399.43
		131	Laboral eventual		774.53
		15	Incentivos al rendimiento		242.55
		150	Productividad		196.71
		151	Gratificaciones		45.84
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		2,484.44
		160	Cuotas sociales		2,216.04
v		16,000	Seguridad Social	2,216.04
		161	Prestaciones sociales		149.53
		16,100	Pensiones a funcionarios, de carácter civil	149.53
		162	Gastos sociales del personal		118.87
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	18.48
v		16,204	Acción social	43.64
		16,205	Seguros	56.75
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		12,958.17

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		555.60
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		555.60
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		433.63
		210	Infraestructura y bienes naturales		150.06
		212	Edificios y otras construcciones		150.06
		214	Elementos de transporte		88.57
		216	Equipos para procesos de la información		18.35
		219	Otro inmovilizado material		26.59
		22	Material, suministros y otros		2,334.03
		220	Material de oficina		112.23
		22,000	Ordinario no inventariable	72.68
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.39
		22,002	Material informático no inventariable	24.16
		221	Suministros		483.90
		22,100	Energía eléctrica	56.58
		22,101	Agua	3.90
		22,103	Combustible	334.56
		22,104	Vestuario	57.59
		22,199	Otros suministros	31.27
		222	Comunicaciones		113.40
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	88.85
		22,201	Postales y mensajería	24.55
		224	Primas de seguros		31.66
		225	Tributos		873.22
		22,502	Locales	389.13
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	484.09
		226	Gastos diversos		150.82
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	31.10
		22,603	Jurídicos, contenciosos	49.65
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	68.24
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		568.80
		22,700	Limpieza y aseo	260.76
		22,701	Seguridad	244.59
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	63.45
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		185.47
		230	Dietas		115.19
		231	Locomoción		70.28
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3,508.73

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		76.76
v		310	Intereses		76.76
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		50.00
v		352	Intereses de demora		50.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		126.76

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		40.00
v		480	Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua		40.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.00

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		17,722.54
		601	Otras		17,722.54
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		17,981.75
		611	Otras		17,981.75
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		597.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		597.00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		1,259.53
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,259.53
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		6,120.34
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		6,120.34
			TOTAL INVERSIONES REALES		43,681.16

v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v		75	A comunidades autónomas		9,232.28
v		751	C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura.		4,106.85
v		752	C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura.		3,075.14
v		753	C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura.		2,050.29
v		78	A familias e instituciones sin fines de lucro		25.00
v		780	A familias e instituciones		25.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,257.28

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		65.15
v		830	Préstamos a corto plazo		8.14
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	8.14
v		831	Préstamos a largo plazo		57.01
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	57.01
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		65.15

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		500.00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		500.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		500.00

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		70,137.25


v	000X		Transferencias internas
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		41	A organismos autónomos		2,792.24
v		410	A la Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura.		2,792.24
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,792.24

			TOTAL Transferencias internas		2,792.24


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA		72,929.49