Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 13. MINISTERIO DE JUSTICIA. > Organismo 102. MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_413_1_1102_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
v | MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL | ||||
v | 222M | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 3,919.70 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2,416.72 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 193.67 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 253.50 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 1,003.10 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 85.52 | |||
12,005 | Trienios | 431.54 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 449.39 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1,502.98 | |||
12,100 | Complemento de destino | 644.20 | |||
12,101 | Complemento específico | 854.61 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 4.17 | |||
13 | Laborales | 110.42 | |||
130 | Laboral fijo | 67.88 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 60.70 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 7.18 | |||
131 | Laboral eventual | 42.54 | |||
14 | Otro personal | 96.90 | |||
143 | Otro personal | 96.90 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 266.90 | |||
150 | Productividad | 83.30 | |||
151 | Gratificaciones | 27.68 | |||
152 | Otros incentivos al rendimiento | 155.92 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,094.34 | |||
160 | Cuotas sociales | 566.55 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 566.55 | ||
161 | Prestaciones sociales | 2,430.05 | |||
16,100 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 1,239.05 | |||
16,101 | Pensiones a familias, de carácter civil | 1,191.00 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 96.82 | |||
16,201 | Economatos y comedores | 85.27 | |||
v | 16,204 | Acción social | 9.23 | ||
16,209 | Otros | 2.32 | |||
164 | Protección familiar | 0.92 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,488.26 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 13.90 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 13.00 | ||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0.90 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 173.74 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 54.00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 21.71 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 3.19 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 94.84 | |||
22 | Material, suministros y otros | 995.63 | |||
220 | Material de oficina | 85.00 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 33.00 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.00 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 50.00 | |||
221 | Suministros | 114.75 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 97.40 | |||
22,101 | Agua | 7.35 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 5.00 | |||
22,199 | Otros suministros | 5.00 | |||
222 | Comunicaciones | 285.35 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 127.45 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 157.90 | |||
223 | Transportes | 26.00 | |||
224 | Primas de seguros | 9.00 | |||
225 | Tributos | 42.00 | |||
22,502 | Locales | 42.00 | |||
226 | Gastos diversos | 12.34 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 3.00 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5.00 | |||
22,699 | Otros | 2.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 421.19 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 55.19 | |||
22,701 | Seguridad | 165.00 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 21.00 | |||
22,799 | Otros | 180.00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 20.00 | |||
230 | Dietas | 10.00 | |||
231 | Locomoción | 10.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,203.27 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 0.57 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 0.57 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0.57 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 9,164.05 | ||
v | 480 | Subsidios e Indemnizaciones | 6,210.72 | ||
48,000 | Incapacidad para el servicio | 2,900.00 | |||
48,001 | Invalidez Permanente | 2,581.17 | |||
48,002 | Gran Invalidez | 729.55 | |||
v | 481 | Protección a la familia | 1,707.38 | ||
48,100 | Protección a la familia (Minusvalías) | 1,560.00 | |||
48,101 | Subsidio especial por maternidad, parto múltiple | 147.38 | |||
v | 482 | Servicios Sociales | 343.85 | ||
48,200 | Subsidio de jubilación | 97.50 | |||
48,201 | Ayuda de sepelio | 52.00 | |||
48,202 | Ayudas de protección socio-sanitaria | 194.35 | |||
v | 483 | Asistencia Social | 314.28 | ||
48,300 | Fondo de Asistencia Social | 144.67 | |||
48,301 | Ayuda subsidiación de préstamos | 33.32 | |||
48,302 | Ayudas psicoterapia e internamiento psiquiátricos | 136.29 | |||
v | 486 | Prestaciones económicas Mutualidades Integradas | 587.82 | ||
48,600 | Becas y ayudas de estudio | 3.27 | |||
48,601 | Auxilio y rescate de defunción | 511.01 | |||
48,602 | Ayudas a discapacitados físico y psíquicos | 73.54 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,164.05 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 82.95 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 82.95 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 11.72 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 11.72 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 94.67 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 10.82 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 10.82 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 10.82 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 10.82 | ||||
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | 17,961.64 | ||||
v | 312E | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 132.23 | |||
220 | Material de oficina | 100.00 | |||
22,003 | Elaboración de talonarios de asistencia sanitaria | 100.00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32.23 | |||
22,799 | Otros | 32.23 | |||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 60,765.49 | |||
250 | Con la Seguridad Social | 15.93 | |||
251 | Con entidades de seguro libre | 60,729.56 | |||
259 | Otros conciertos de asistencia sanitaria | 20.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60,897.72 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 19,703.93 | ||
v | 484 | Farmacia | 16,056.89 | ||
v | 485 | Prótesis y otras prestaciones | 3,647.04 | ||
48,500 | Prótesis | 3,642.87 | |||
48,501 | Otras prestaciones | 4.17 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,703.93 | ||||
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | 80,601.65 | ||||
TOTAL MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL | 98,563.29 |