Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 225. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_423_1_1225_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		5,588.69
		120	Retribuciones básicas		3,285.12
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	692.12
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	736.64
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	596.16
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	294.79
		12,005	Trienios	425.59
		12,006	Pagas extraordinarias	539.82
		121	Retribuciones complementarias		2,303.57
		12,100	Complemento de destino	1,153.43
		12,101	Complemento específico	1,150.14
		13	Laborales		9,296.83
		130	Laboral fijo		8,969.59
		13,000	Retribuciones básicas	7,823.49
		13,001	Otras remuneraciones	1,146.10
		131	Laboral eventual		327.24
		15	Incentivos al rendimiento		414.97
		150	Productividad		265.88
		151	Gratificaciones		149.09
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3,734.61
		160	Cuotas sociales		3,571.97
v		16,000	Seguridad Social	3,571.97
		162	Gastos sociales del personal		162.64
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	6.50
v		16,204	Acción social	21.75
		16,205	Seguros	126.10
		16,209	Otros	8.29
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		19,035.10

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		300.00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		300.00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		343.97
		212	Edificios y otras construcciones		133.70
		214	Elementos de transporte		91.08
		215	Mobiliario y enseres		9.41
		216	Equipos para procesos de la información		75.13
		219	Otro inmovilizado material		34.65
		22	Material, suministros y otros		6,615.86
		220	Material de oficina		314.14
		22,000	Ordinario no inventariable	235.13
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	47.03
		22,002	Material informático no inventariable	31.98
		221	Suministros		751.24
		22,100	Energía eléctrica	116.62
		22,101	Agua	30.10
		22,103	Combustible	339.52
		22,104	Vestuario	94.00
		22,199	Otros suministros	171.00
		222	Comunicaciones		278.82
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	235.13
		22,201	Postales y mensajería	42.75
		22,299	Otras	0.94
		223	Transportes		3.30
		224	Primas de seguros		94.05
		225	Tributos		4,414.19
		22,500	Estatales	9.41
		22,501	Autonómicos	9.41
		22,502	Locales	900.00
v		22,504	Impuesto de bienes inmuebles (IBI), de ejercicios anteriores.	0.94
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	3,494.43
		226	Gastos diversos		273.82
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	56.43
		22,603	Jurídicos, contenciosos	94.05
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	75.24
		22,699	Otros	46.27
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		486.30
		22,700	Limpieza y aseo	211.61
		22,701	Seguridad	70.54
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	204.15
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		355.63
		230	Dietas		300.00
		231	Locomoción		47.17
		232	Traslado		5.64
		233	Otras indemnizaciones		2.82
		24	Gastos de publicaciones		57.00
		240	Gastos de edición y distribución		57.00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7,672.46

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		25.00
v		310	Intereses		25.00
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		61.33
v		352	Intereses de demora		58.08
v		359	Otros gastos financieros		3.25
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		86.33

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		45	A comunidades autónomas		4.56
v		450	Convenios con las universidades públicas de la cuenca del Duero		4.56
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		25.00
v		480	Cuotas a asociaciones relacionadas con la actividad del organismo		25.00
v		49	Al exterior		3.00
v		490	Subvención a la Asociación Internacional del Agua		3.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.56

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		1.00
		600	Inversiones en terrenos		1.00
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		26,926.45
		611	Otras		26,926.45
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		1,500.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,500.00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		500.00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		500.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		1.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		28,928.45

v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v		75	A comunidades autónomas		1.00
v		750	A Comunidades Autónomas		1.00
v		76	A entidades locales		1.00
v		760	A corporaciones locales		1.00
v		78	A familias e instituciones sin fines de lucro		1.00
v		780	Proyecto LIFE. Convenio Fundación Global Nature		1.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.00

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		82	Concesión de préstamos al Sector Público		5.00
v		820	Préstamos a corto plazo		5.00
		82,000	Estado	5.00
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		100.60
v		830	Préstamos a corto plazo		35.00
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	35.00
v		831	Préstamos a largo plazo		65.60
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	65.60
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		105.60

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		55,863.50


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO		55,863.50