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Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 230. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.


Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_423_1_1230_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

Programa Económica Explicación Total
vCONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
v452AGestión e infraestructuras del agua
v1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios6,093.55
120Retribuciones básicas3,440.60
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A705.36
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B494.83
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C665.30
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D258.88
12,005Trienios445.72
12,006Pagas extraordinarias870.51
121Retribuciones complementarias2,652.95
12,100Complemento de destino1,290.22
12,101Complemento específico1,362.73
13Laborales3,488.84
130Laboral fijo3,214.64
13,000Retribuciones básicas2,539.44
13,001Otras remuneraciones675.20
131Laboral eventual274.20
15Incentivos al rendimiento248.27
150Productividad213.30
151Gratificaciones34.97
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador2,235.81
160Cuotas sociales1,898.66
v16,000Seguridad Social1,898.66
162Gastos sociales del personal337.15
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal99.92
16,201Economatos y comedores95.05
16,202Transporte de personal49.35
v16,204Acción social41.27
16,205Seguros51.56
TOTAL GASTOS DE PERSONAL12,066.47
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones118.64
v202Arrendamientos de edificios y otras construcciones117.43
203Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje1.21
21Reparaciones, mantenimiento y conservación371.77
212Edificios y otras construcciones59.95
213Maquinaria, instalaciones y utillaje70.02
214Elementos de transporte152.00
215Mobiliario y enseres0.13
216Equipos para procesos de la información89.26
219Otro inmovilizado material0.41
22Material, suministros y otros4,439.22
220Material de oficina196.32
22,000Ordinario no inventariable108.57
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones49.74
22,002Material informático no inventariable38.01
221Suministros467.09
22,100Energía eléctrica150.00
22,101Agua5.12
22,102Gas0.25
22,103Combustible200.00
22,104Vestuario50.00
22,106Productos farmacéuticos y material sanitario2.12
22,111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte1.21
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones1.03
22,199Otros suministros57.36
222Comunicaciones322.49
22,200Servicios de telecomunicaciones66.09
22,201Postales y mensajería256.40
223Transportes0.03
224Primas de seguros21.52
225Tributos2,488.29
22,500Estatales72.85
22,502Locales0.44
22,505Tributos locales de bienes de titularidad estatal2,415.00
226Gastos diversos127.17
v22,601Atenciones protocolarias y representativas1.83
22,602Publicidad y propaganda100.00
22,603Jurídicos, contenciosos14.69
22,606Reuniones, conferencias y cursos5.00
22,699Otros5.65
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales816.31
22,700Limpieza y aseo208.69
22,701Seguridad161.30
22,702Valoraciones y peritajes15.17
22,706Estudios y trabajos técnicos397.40
22,799Otros33.75
23Indemnizaciones por razón del servicio480.15
230Dietas376.13
231Locomoción98.38
233Otras indemnizaciones5.64
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS5,409.78
v3GASTOS FINANCIEROS
v31De préstamos en moneda nacional1,504.70
v310Intereses1,504.70
v35Intereses de demora y otros gastos financieros40.00
v352Intereses de demora40.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS1,544.70
v4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v48A familias e instituciones sin fines de lucro10.59
v481Subvención al Comité Español de Grandes Presas1.61
v482Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas8.65
v483Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes0.33
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES10.59
v6INVERSIONES REALES
60Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general3,902.86
601Otras3,902.86
61Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general7,104.74
611Otras7,104.74
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.1,170.62
620Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios1,170.62
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.2,869.53
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios2,869.53
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial392.91
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial392.91
TOTAL INVERSIONES REALES15,440.66
v8ACTIVOS FINANCIEROS
v83Concesión de préstamos fuera del Sector Público16.45
v830Préstamos a corto plazo16.45
83,008Familias e instituciones sin fines de lucro16.45
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS16.45
v9PASIVOS FINANCIEROS
v91Amortización de préstamos en moneda nacional65,000.00
v912Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público65,000.00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS65,000.00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua99,488.65
v456ACalidad del agua
v1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios869.06
120Retribuciones básicas513.70
12,000Sueldos del grupo A1 y grupo A106.47
12,001Sueldos del grupo A2 y grupo B149.60
12,002Sueldos del grupo C1 y grupo C51.84
12,003Sueldos del grupo C2 y grupo D16.05
12,005Trienios65.59
12,006Pagas extraordinarias124.15
121Retribuciones complementarias355.36
12,100Complemento de destino183.93
12,101Complemento específico171.43
13Laborales237.83
130Laboral fijo237.83
13,000Retribuciones básicas190.48
13,001Otras remuneraciones47.35
15Incentivos al rendimiento185.96
150Productividad153.42
151Gratificaciones32.54
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador827.06
160Cuotas sociales756.40
v16,000Seguridad Social756.40
162Gastos sociales del personal70.66
v16,200Formación y perfeccionamiento del personal43.48
16,201Economatos y comedores7.90
16,202Transporte de personal19.28
TOTAL GASTOS DE PERSONAL2,119.91
v2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones4.93
v202Arrendamientos de edificios y otras construcciones4.93
21Reparaciones, mantenimiento y conservación98.78
212Edificios y otras construcciones4.19
213Maquinaria, instalaciones y utillaje62.95
214Elementos de transporte22.79
215Mobiliario y enseres0.98
216Equipos para procesos de la información7.72
219Otro inmovilizado material0.15
22Material, suministros y otros263.10
220Material de oficina10.30
22,000Ordinario no inventariable3.84
22,001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.54
22,002Material informático no inventariable1.92
221Suministros44.53
22,103Combustible37.23
22,104Vestuario0.62
22,106Productos farmacéuticos y material sanitario0.10
22,112Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones0.01
22,199Otros suministros6.57
222Comunicaciones22.74
22,200Servicios de telecomunicaciones15.83
22,299Otras6.91
227Trabajos realizados por otras empresas y profesionales185.53
22,700Limpieza y aseo1.49
22,701Seguridad0.12
22,706Estudios y trabajos técnicos183.89
22,799Otros0.03
23Indemnizaciones por razón del servicio35.49
230Dietas23.56
231Locomoción11.58
233Otras indemnizaciones0.35
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS402.30
v6INVERSIONES REALES
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.91.25
630Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios91.25
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial77.56
640Gastos en inversiones de carácter inmaterial77.56
TOTAL INVERSIONES REALES168.81
TOTAL Calidad del agua2,691.02
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR102,179.67

Presupuestos Generales del Estado, cuadros numéricos desde 2007 hasta 2013.
Datos recogidos de la página web de la Secretaría de Estado de presupuestos y gastos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los datos de 2013 corresponden al proyecto de presupuesto, no al presupuesto aprobado.

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