Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 14. MINISTERIO DE DEFENSA. > Organismo 113. INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_414_1_1113_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
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v | INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||||
v | 222M | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 14,928.61 | |||
120 | Retribuciones básicas | 7,837.43 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,951.80 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 998.38 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 994.80 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 971.84 | |||
12,005 | Trienios | 1,514.43 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 1,406.18 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 7,016.57 | |||
12,100 | Complemento de destino | 3,046.53 | |||
12,101 | Complemento específico | 3,709.94 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 208.08 | |||
12,103 | Otros complementos | 52.02 | |||
122 | Retribuciones en especie | 74.61 | |||
12,201 | Vestuario | 74.61 | |||
13 | Laborales | 4,462.76 | |||
130 | Laboral fijo | 4,462.76 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 4,263.99 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 198.77 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 1,070.22 | |||
150 | Productividad | 208.36 | |||
151 | Gratificaciones | 73.59 | |||
15,100 | Gratificaciones | 13.59 | |||
15,101 | Gratificaciones por actos asistenciales del personal sanitario militar en los consultorios ISFAS | 60.00 | |||
153 | Complemento de dedicación especial | 788.27 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2,893.86 | |||
160 | Cuotas sociales | 1,870.43 | |||
v | 16,000 | Seguridad Social | 1,870.43 | ||
161 | Prestaciones sociales | 950.00 | |||
16,102 | Pensiones a funcionarios, de carácter militar | 150.00 | |||
16,103 | Pensiones a familias,de carácter militar | 800.00 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 73.43 | |||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 12.75 | ||
v | 16,204 | Acción social | 60.68 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 23,355.45 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 265.67 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 260.62 | ||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1.12 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 3.93 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 806.79 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 568.83 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 43.52 | |||
214 | Elementos de transporte | 6.36 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 84.52 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 103.56 | |||
22 | Material, suministros y otros | 8,028.45 | |||
220 | Material de oficina | 383.25 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 201.62 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 18.28 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 163.35 | |||
221 | Suministros | 740.52 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 254.21 | |||
22,101 | Agua | 60.46 | |||
22,102 | Gas | 39.89 | |||
22,103 | Combustible | 76.86 | |||
22,104 | Vestuario | 6.41 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 43.59 | |||
22,199 | Otros suministros | 259.10 | |||
222 | Comunicaciones | 1,178.42 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 792.84 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 385.58 | |||
223 | Transportes | 31.31 | |||
224 | Primas de seguros | 35.09 | |||
225 | Tributos | 356.25 | |||
22,500 | Estatales | 1.00 | |||
22,501 | Autonómicos | 1.00 | |||
22,502 | Locales | 354.25 | |||
226 | Gastos diversos | 27.27 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 6.79 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 0.24 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 4.81 | |||
22,699 | Otros | 13.09 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5,276.34 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 1,119.96 | |||
22,701 | Seguridad | 500.11 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 205.00 | |||
22,799 | Otros | 3,451.27 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 82.41 | |||
230 | Dietas | 19.59 | |||
231 | Locomoción | 45.22 | |||
232 | Traslado | 16.60 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 1.00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 6.85 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 6.85 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9,190.17 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en moneda nacional | 3.01 | ||
v | 310 | Intereses | 3.01 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 3.01 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 46,160.62 | ||
v | 480 | Subsidios e indemnizaciones | 8,217.98 | ||
48,000 | Incapacidad temporal | 399.23 | |||
48,001 | Inutilidad para el servicio | 7,768.75 | |||
48,002 | Lesiones permanentes no invalidantes | 50.00 | |||
v | 481 | Protección a la familia | 27,703.91 | ||
48,100 | Protección a la familia (Minusvalías) | 25,080.95 | |||
48,101 | Parto múltiple | 700.00 | |||
48,102 | Ayudas especiales por minusvalías | 1,922.96 | |||
v | 482 | Servicios Sociales | 9,600.00 | ||
48,200 | Ayuda económica por fallecimiento | 618.62 | |||
48,201 | Ayuda a personas mayores | 6,350.00 | |||
48,202 | Programa Tercera Edad | 2,631.38 | |||
v | 483 | Asistencia Social | 592.20 | ||
48,300 | Ayudas sociales | 177.20 | |||
48,301 | Ayuda económica adquisición de vivienda | 150.00 | |||
48,302 | Otras prestaciones sociales | 265.00 | |||
v | 486 | Prestaciones económicas de las Mutualidades integradas | 46.53 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46,160.62 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 225.28 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 225.28 | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 325.05 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 325.05 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 550.33 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 182.18 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 55.70 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 55.70 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 126.48 | ||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 126.48 | |||
v | 84 | Constitución de depósitos y fianzas | 16.02 | ||
v | 840 | Depósitos | 4.00 | ||
84,000 | A corto plazo | 2.00 | |||
84,001 | A largo plazo | 2.00 | |||
v | 841 | Fianzas | 12.02 | ||
84,100 | A corto plazo | 6.01 | |||
84,101 | A largo plazo | 6.01 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 198.20 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 94 | Devolución de depósitos y fianzas | 2.00 | ||
v | 940 | Devolución de depósitos | 1.50 | ||
v | 941 | Devolución de fianzas | 0.50 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 2.00 | ||||
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | 79,459.78 | ||||
v | 312E | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 479.78 | |||
220 | Material de oficina | 329.78 | |||
22,003 | Elaboración de talonarios de asistencia sanitaria | 329.78 | |||
221 | Suministros | 50.00 | |||
v | 22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 50.00 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 100.00 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 100.00 | |||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 453,203.20 | |||
250 | Con la Seguridad Social | 32.49 | |||
251 | Con entidades de seguro libre | 434,018.71 | |||
259 | Otros conciertos de asistencia sanitaria | 19,152.00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 453,682.98 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 195,106.22 | ||
v | 484 | Farmacia | 160,492.66 | ||
v | 485 | Prótesis y otras prestaciones | 34,613.56 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 195,106.22 | ||||
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | 648,789.20 | ||||
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | 728,248.98 |