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Torrejón de Ardoz
Presupuestos. Año 2020.
Cuentas disponibles:
- CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos : 106 768 084,05 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos : 106 768 084,05 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Ingresos : 106 768 084,05 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS. Gastos : 106 768 084,05 €.
- CUENTAS FUNCIONALES : 106 768 084,05 €.
- CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS : 106 768 084,05 €.
Entidad: Torrejón de Ardoz. Tipo de entidad: Ayuntamiento. Población: 132 853 habitantes.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
El Presupuesto de Torrejón de Ardoz para el año 2020 es de 106 768 084,05 euros, lo que implica un gasto por habitante de 804 €.
Presupuestos de los ayuntamientos más cercanos:
- Mejorada del Campo con un gasto de 848 € por cada uno de sus 23 639 habitantes.
- Ajalvir con un gasto de 1382 € por cada uno de sus 4721 habitantes.
- Daganzo de Arriba con un gasto de 901 € por cada uno de sus 10 337 habitantes.
- Velilla de San Antonio con un gasto de 815 € por cada uno de sus 12 380 habitantes.
- Coslada con un gasto de 793 € por cada uno de sus 81 391 habitantes.
- Loeches con un gasto de 1028 € por cada uno de sus 8897 habitantes.
- Cobeña con un gasto de 914 € por cada uno de sus 7486 habitantes.
Dirección: Plaza Mayor 1.
Código Postal: 28850.
Localidad: Torrejón de Ardoz.
Número de teléfono: 916789500.
Número de fax: 916771471.
Sitio web: www.ayto-torrejon.es
Correo electrónico: tributos(arroba)ayto-torrejon.es
Provincia/s: MADRID.
Comunidad Autónoma: MADRID.
| CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Ingresos | |
|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 47 165 046,19 € |
| Impuesto sobre la Renta | 1 925 654,54 € |
| Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas | 1 925 654,54 € |
| Impuestos sobre el capital | 39 868 587,81 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 28 600 541,64 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6 710 793,66 € |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 4 557 252,51 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 5 370 803,84 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 5 370 803,84 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 7 359 155,69 € |
| Impuestos sobre el Valor Añadido | 2 675 885,13 € |
| Impuesto sobre el Valor Añadido | 2 675 885,13 € |
| Sobre consumos específicos | 640 793,12 € |
| Impuestos Especiales | 640 793,12 € |
| Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 32 654,12 € |
| Impuesto sobre la cerveza | 10 895,61 € |
| Impuesto sobre las labores del tabaco | 299 055,65 € |
| Impuesto sobre hidrocarburos | 297 562,33 € |
| Impuesto sobre productos intermedios | 625,41 € |
| Otros impuestos indirectos | 4 042 477,44 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 4 042 477,44 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 12 771 286,71 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 1 992 828,93 € |
| Servicio de alcantarillado | 7164,31 € |
| Servicio de recogida de basuras | 739 713,50 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 1 245 951,12 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 215 369,43 € |
| Servicios asistenciales | 215 369,43 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3 567 521,02 € |
| Licencias urbanísticas | 2 529 928,74 € |
| Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 58 885,76 € |
| Tasas por otros servicios urbanísticos | 140 068,08 € |
| Tasa por expedición de documentos | 104 531,47 € |
| Tasa por retirada de vehículos | 189 623,72 € |
| Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 544 483,25 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 3 972 390,92 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 1 146 232,22 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 1 403 774,82 € |
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 18 465,75 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 361 096,71 € |
| Compensación de Telefónica de España S.A. | 312 605,16 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 730 216,26 € |
| Precios públicos | 1 827 485,57 € |
| Servicios deportivos | 1 736 863,55 € |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 24 891,12 € |
| Otros precios públicos | 65 730,90 € |
| Ventas | 826,50 € |
| Otros ingresos | 1 194 864,34 € |
| Multas | 335 994,28 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 15 657,92 € |
| Multas por infracciones tributarias y análogas | 35 894,75 € |
| Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 198 547,14 € |
| Otras multas y sanciones | 85 894,47 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 547 957,69 € |
| Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 32 165,44 € |
| Recargo ejecutivo | 51 562,13 € |
| Recargo de apremio | 464 230,12 € |
| Intereses de demora | 198 665,23 € |
| Otros ingresos diversos | 112 247,14 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29 291 253,87 € |
| De la Administración del Estado | 23 788 323,35 € |
| De la Administración General del Estado | 23 788 323,35 € |
| Fondo Complementario de Financiación | 23 788 323,35 € |
| De Comunidades Autónomas | 5 328 311,41 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 5 328 311,41 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 2 005 589,08 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 1 151 316,33 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 2 162 906,00 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 8500,00 € |
| Del Exterior | 174 619,11 € |
| Del Fondo de Desarrollo Regional | 174 619,11 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 1 256 582,85 € |
| Intereses de depósitos | 165,97 € |
| Dividendos y participación beneficios | 242 550,26 € |
| De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 242 550,26 € |
| De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales | 242 550,26 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 87 254,42 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 87 254,42 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 926 612,20 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 765 379,62 € |
| Derecho de superficie con contraprestación periódica | 132 972,58 € |
| Otras concesiones y aprovechamientos | 28 260,00 € |
| CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 5 610 000,00 € |
| De Terrenos | 5 610 000,00 € |
| Venta de solares | 3 000 000,00 € |
| Patrimonio público del suelo | 2 610 000,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3 314 758,74 € |
| De Comunidades Autónomas | 2 599 566,28 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 2 599 566,28 € |
| Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 2 599 566,28 € |
| Del Exterior | 715 192,46 € |
| Del Fondo de Desarrollo Regional | 715 192,46 € |
| Total ingresos: | 106 768 084,05 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS 2020. Gastos | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 35 631 548,56 € |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 1 104 561,23 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 1 104 561,23 € |
| Retribuciones básicas | 1 104 561,23 € |
| Personal eventual | 745 228,19 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 745 228,19 € |
| Retribuciones básicas | 745 228,19 € |
| Personal Funcionario | 17 510 943,65 € |
| Retribuciones básicas | 5 622 523,70 € |
| Sueldos del Grupo A1 | 566 724,47 € |
| Sueldos del Grupo A2 | 701 974,92 € |
| Sueldos del Grupo C1 | 959 446,10 € |
| Sueldos del Grupo C2 | 2 216 457,71 € |
| Sueldos del Grupo E | 369 018,31 € |
| Trienios | 808 902,19 € |
| Retribuciones complementarias | 11 888 419,95 € |
| Complemento de destino | 2 667 550,40 € |
| Complemento específico | 9 114 447,06 € |
| Otros complementos | 106 422,49 € |
| Personal Laboral | 6 513 563,69 € |
| Laboral Fijo | 4 055 587,08 € |
| Retribuciones básicas | 1 682 783,32 € |
| Otras remuneraciones | 2 372 803,76 € |
| Laboral temporal | 2 457 976,61 € |
| Otro personal | 25 000,00 € |
| Otro personal | 25 000,00 € |
| Incentivos al rendimiento | 1 882 287,64 € |
| Productividad | 934 678,70 € |
| Gratificaciones | 261 228,64 € |
| Otros incentivos al rendimiento | 686 380,30 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 7 849 964,16 € |
| Cuotas sociales | 7 193 957,71 € |
| Seguridad Social | 7 193 957,71 € |
| Prestaciones sociales | 130 000,00 € |
| Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 130 000,00 € |
| Gastos sociales del personal | 526 006,45 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 30 000,00 € |
| Acción social | 400 000,00 € |
| Seguros | 96 006,45 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 45 584 518,14 € |
| Arrendamientos y cánones | 140 100,00 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20 000,00 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5000,00 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 97 100,00 € |
| Cánones | 18 000,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 681 976,12 € |
| Edificios y otras construcciones | 356 776,12 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 21 900,00 € |
| Elementos de transporte | 112 300,00 € |
| Otro inmovilizado material | 191 000,00 € |
| Material, suministros y otros | 44 684 942,02 € |
| Material de oficina | 56 742,00 € |
| Ordinario no inventariable | 53 242,00 € |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3500,00 € |
| Suministros | 1 924 480,00 € |
| Energía eléctrica | 64 000,00 € |
| Agua | 1 400 000,00 € |
| Combustibles y carburantes | 90 000,00 € |
| Vestuario | 190 000,00 € |
| Productos alimenticios | 10 000,00 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 15 400,00 € |
| Productos de limpieza y aseo | 9500,00 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1500,00 € |
| Manutención de animales | 78 400,00 € |
| Otros suministros | 65 680,00 € |
| Comunicaciones | 505 000,00 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 105 000,00 € |
| Postales | 400 000,00 € |
| Primas de seguros | 309 000,00 € |
| Tributos | 3 104 700,00 € |
| Tributos estatales | 1700,00 € |
| Tributos de las Comunidades Autónomas | 3 103 000,00 € |
| Gastos diversos | 868 143,91 € |
| Atenciones protocolarias y representativas | 20 000,00 € |
| Publicación en Diarios Oficiales | 30 000,00 € |
| Jurídicos, contenciosos | 74 000,00 € |
| Actividades culturales y deportivas | 43 500,00 € |
| Otros gastos diversos | 700 643,91 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37 916 876,11 € |
| Limpieza y aseo | 15 348 120,00 € |
| Seguridad | 457 657,25 € |
| Custodia, depósito y almacenaje | 360 000,00 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 10 000,00 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 74 563,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21 666 535,86 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 77 500,00 € |
| Dietas | 75 000,00 € |
| Del personal no directivo | 75 000,00 € |
| Otras indemnizaciones | 2500,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 1 734 099,33 € |
| De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 1 358 960,00 € |
| Intereses | 1 358 960,00 € |
| Intereses de demora y otros gastos financieros | 375 139,33 € |
| Intereses de demora | 300 000,00 € |
| Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 15 139,33 € |
| Otros gastos financieros | 60 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 919 938,12 € |
| A la Administración del Estado | 60 030,48 € |
| A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 60 030,48 € |
| Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 60 030,48 € |
| A Comunidades Autónomas | 1 231 266,64 € |
| A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 1 231 266,64 € |
| Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las | 1 231 266,64 € |
| A Entidades Locales | 1 140 000,00 € |
| A Mancomunidades | 1 140 000,00 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2 488 641,00 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 2 312 879,65 € |
| Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 2 312 879,65 € |
| Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 2 312 879,65 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 13 535 100,25 € |
| Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 2 541 300,00 € |
| Inversiones en terrenos | 100 000,00 € |
| Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 2 441 300,00 € |
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 6 512 057,85 € |
| Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 6 512 057,85 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2 809 775,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 1 898 182,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 179 500,00 € |
| Elementos de transporte | 20 000,00 € |
| Mobiliario | 44 000,00 € |
| Equipos para procesos de información | 279 300,00 € |
| Proyectos complejos | 45 900,00 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 342 893,00 € |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1 120 000,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 1 120 000,00 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 551 967,40 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 110 000,00 € |
| Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 441 967,40 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 3 050 000,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 3 050 000,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 3 050 000,00 € |
| Total gastos: | 106 768 084,05 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Ingresos | |
|---|---|
| CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 47 165 046,19 € |
| Impuesto sobre la Renta | 1 925 654,54 € |
| Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas | 1 925 654,54 € |
| Impuestos sobre el capital | 39 868 587,81 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 28 600 541,64 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 6 710 793,66 € |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 4 557 252,51 € |
| Impuesto sobre las Actividades Económicas | 5 370 803,84 € |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | 5 370 803,84 € |
| CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 7 359 155,69 € |
| Impuestos sobre el Valor Añadido | 2 675 885,13 € |
| Impuesto sobre el Valor Añadido | 2 675 885,13 € |
| Sobre consumos específicos | 640 793,12 € |
| Impuestos Especiales | 640 793,12 € |
| Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 32 654,12 € |
| Impuesto sobre la cerveza | 10 895,61 € |
| Impuesto sobre las labores del tabaco | 299 055,65 € |
| Impuesto sobre hidrocarburos | 297 562,33 € |
| Impuesto sobre productos intermedios | 625,41 € |
| Otros impuestos indirectos | 4 042 477,44 € |
| Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 4 042 477,44 € |
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 12 771 286,71 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 1 992 828,93 € |
| Servicio de alcantarillado | 7164,31 € |
| Servicio de recogida de basuras | 739 713,50 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos | 1 245 951,12 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 215 369,43 € |
| Servicios asistenciales | 215 369,43 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3 567 521,02 € |
| Licencias urbanísticas | 2 529 928,74 € |
| Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 58 885,76 € |
| Tasas por otros servicios urbanísticos | 140 068,08 € |
| Tasa por expedición de documentos | 104 531,47 € |
| Tasa por retirada de vehículos | 189 623,72 € |
| Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 544 483,25 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 3 972 390,92 € |
| Tasa por entrada de vehículos | 1 146 232,22 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 1 403 774,82 € |
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 18 465,75 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 361 096,71 € |
| Compensación de Telefónica de España S.A. | 312 605,16 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 730 216,26 € |
| Precios públicos | 1 827 485,57 € |
| Servicios deportivos | 1 736 863,55 € |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 24 891,12 € |
| Otros precios públicos | 65 730,90 € |
| Ventas | 826,50 € |
| Otros ingresos | 1 194 864,34 € |
| Multas | 335 994,28 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 15 657,92 € |
| Multas por infracciones tributarias y análogas | 35 894,75 € |
| Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 198 547,14 € |
| Otras multas y sanciones | 85 894,47 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 547 957,69 € |
| Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 32 165,44 € |
| Recargo ejecutivo | 51 562,13 € |
| Recargo de apremio | 464 230,12 € |
| Intereses de demora | 198 665,23 € |
| Otros ingresos diversos | 112 247,14 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29 291 253,87 € |
| De la Administración del Estado | 23 788 323,35 € |
| De la Administración General del Estado | 23 788 323,35 € |
| Fondo Complementario de Financiación | 23 788 323,35 € |
| De Comunidades Autónomas | 5 328 311,41 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 5 328 311,41 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y | 2 005 589,08 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 1 151 316,33 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo | 2 162 906,00 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 8500,00 € |
| Del Exterior | 174 619,11 € |
| Del Fondo de Desarrollo Regional | 174 619,11 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 1 256 582,85 € |
| Intereses de depósitos | 165,97 € |
| Dividendos y participación beneficios | 242 550,26 € |
| De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 242 550,26 € |
| De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales | 242 550,26 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 87 254,42 € |
| Arrendamientos de fincas urbanas | 87 254,42 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 926 612,20 € |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 765 379,62 € |
| Derecho de superficie con contraprestación periódica | 132 972,58 € |
| Otras concesiones y aprovechamientos | 28 260,00 € |
| CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 5 610 000,00 € |
| De Terrenos | 5 610 000,00 € |
| Venta de solares | 3 000 000,00 € |
| Patrimonio público del suelo | 2 610 000,00 € |
| CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3 314 758,74 € |
| De Comunidades Autónomas | 2 599 566,28 € |
| De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 2 599 566,28 € |
| Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | 2 599 566,28 € |
| Del Exterior | 715 192,46 € |
| Del Fondo de Desarrollo Regional | 715 192,46 € |
| Total ingresos: | 106 768 084,05 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS CONSOLIDADAS 2020. Gastos | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 35 631 548,56 € |
| Órganos de gobierno y personal directivo | 1 104 561,23 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 1 104 561,23 € |
| Retribuciones básicas | 1 104 561,23 € |
| Personal eventual | 745 228,19 € |
| Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 745 228,19 € |
| Retribuciones básicas | 745 228,19 € |
| Personal Funcionario | 17 510 943,65 € |
| Retribuciones básicas | 5 622 523,70 € |
| Sueldos del Grupo A1 | 566 724,47 € |
| Sueldos del Grupo A2 | 701 974,92 € |
| Sueldos del Grupo C1 | 959 446,10 € |
| Sueldos del Grupo C2 | 2 216 457,71 € |
| Sueldos del Grupo E | 369 018,31 € |
| Trienios | 808 902,19 € |
| Retribuciones complementarias | 11 888 419,95 € |
| Complemento de destino | 2 667 550,40 € |
| Complemento específico | 9 114 447,06 € |
| Otros complementos | 106 422,49 € |
| Personal Laboral | 6 513 563,69 € |
| Laboral Fijo | 4 055 587,08 € |
| Retribuciones básicas | 1 682 783,32 € |
| Otras remuneraciones | 2 372 803,76 € |
| Laboral temporal | 2 457 976,61 € |
| Otro personal | 25 000,00 € |
| Otro personal | 25 000,00 € |
| Incentivos al rendimiento | 1 882 287,64 € |
| Productividad | 934 678,70 € |
| Gratificaciones | 261 228,64 € |
| Otros incentivos al rendimiento | 686 380,30 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 7 849 964,16 € |
| Cuotas sociales | 7 193 957,71 € |
| Seguridad Social | 7 193 957,71 € |
| Prestaciones sociales | 130 000,00 € |
| Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 130 000,00 € |
| Gastos sociales del personal | 526 006,45 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 30 000,00 € |
| Acción social | 400 000,00 € |
| Seguros | 96 006,45 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 45 584 518,14 € |
| Arrendamientos y cánones | 140 100,00 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20 000,00 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5000,00 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 97 100,00 € |
| Cánones | 18 000,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 681 976,12 € |
| Edificios y otras construcciones | 356 776,12 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 21 900,00 € |
| Elementos de transporte | 112 300,00 € |
| Otro inmovilizado material | 191 000,00 € |
| Material, suministros y otros | 44 684 942,02 € |
| Material de oficina | 56 742,00 € |
| Ordinario no inventariable | 53 242,00 € |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3500,00 € |
| Suministros | 1 924 480,00 € |
| Energía eléctrica | 64 000,00 € |
| Agua | 1 400 000,00 € |
| Combustibles y carburantes | 90 000,00 € |
| Vestuario | 190 000,00 € |
| Productos alimenticios | 10 000,00 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 15 400,00 € |
| Productos de limpieza y aseo | 9500,00 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1500,00 € |
| Manutención de animales | 78 400,00 € |
| Otros suministros | 65 680,00 € |
| Comunicaciones | 505 000,00 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 105 000,00 € |
| Postales | 400 000,00 € |
| Primas de seguros | 309 000,00 € |
| Tributos | 3 104 700,00 € |
| Tributos estatales | 1700,00 € |
| Tributos de las Comunidades Autónomas | 3 103 000,00 € |
| Gastos diversos | 868 143,91 € |
| Atenciones protocolarias y representativas | 20 000,00 € |
| Publicación en Diarios Oficiales | 30 000,00 € |
| Jurídicos, contenciosos | 74 000,00 € |
| Actividades culturales y deportivas | 43 500,00 € |
| Otros gastos diversos | 700 643,91 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37 916 876,11 € |
| Limpieza y aseo | 15 348 120,00 € |
| Seguridad | 457 657,25 € |
| Custodia, depósito y almacenaje | 360 000,00 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 10 000,00 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 74 563,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21 666 535,86 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 77 500,00 € |
| Dietas | 75 000,00 € |
| Del personal no directivo | 75 000,00 € |
| Otras indemnizaciones | 2500,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 1 734 099,33 € |
| De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 1 358 960,00 € |
| Intereses | 1 358 960,00 € |
| Intereses de demora y otros gastos financieros | 375 139,33 € |
| Intereses de demora | 300 000,00 € |
| Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 15 139,33 € |
| Otros gastos financieros | 60 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 919 938,12 € |
| A la Administración del Estado | 60 030,48 € |
| A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 60 030,48 € |
| Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 60 030,48 € |
| A Comunidades Autónomas | 1 231 266,64 € |
| A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 1 231 266,64 € |
| Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las | 1 231 266,64 € |
| A Entidades Locales | 1 140 000,00 € |
| A Mancomunidades | 1 140 000,00 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2 488 641,00 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 2 312 879,65 € |
| Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 2 312 879,65 € |
| Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 2 312 879,65 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 13 535 100,25 € |
| Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 2 541 300,00 € |
| Inversiones en terrenos | 100 000,00 € |
| Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 2 441 300,00 € |
| Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 6 512 057,85 € |
| Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 6 512 057,85 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2 809 775,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 1 898 182,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 179 500,00 € |
| Elementos de transporte | 20 000,00 € |
| Mobiliario | 44 000,00 € |
| Equipos para procesos de información | 279 300,00 € |
| Proyectos complejos | 45 900,00 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 342 893,00 € |
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1 120 000,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 1 120 000,00 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 551 967,40 € |
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 110 000,00 € |
| Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | 441 967,40 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 3 050 000,00 € |
| Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 3 050 000,00 € |
| Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 3 050 000,00 € |
| Total gastos: | 106 768 084,05 € |
| CUENTAS FUNCIONALES 2020 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 15 910 609,99 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y movilidad ciudadana | 13 479 575,20 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y Orden Público | 13 479 575,20 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 1 364 133,48 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Vivienda y urbanismo | 48 792,36 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 1 315 341,12 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Medio ambiente | 1 066 901,31 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Parques y jardines | 1 066 901,31 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 3 984 815,01 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 530 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 530 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios Sociales y promoción social | 3 072 424,39 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Asistencia social primaria | 3 072 424,39 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 382 390,62 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 382 390,62 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 4 698 024,58 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Sanidad | 236 832,33 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Protección de la salubridad pública | 236 832,33 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 226 646,98 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración general de educación | 226 646,98 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 2 264 803,20 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 1 285 090,27 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción cultural | 609 588,46 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fiestas populares y festejos | 370 124,47 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 1 969 742,07 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Deportes. | 1 969 742,07 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 1 805 668,41 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Infraestructuras | 1 796 647,03 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Infraestructuras | 1 796 647,03 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras actuaciones de carácter económico | 9021,38 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Protección de consumidores y usuarios | 9021,38 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 9 232 430,57 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 2 616 702,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 2 616 702,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 5 130 525,97 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 5 082 028,63 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Participación ciudadana | 48 497,34 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración financiera y tributaria | 1 485 201,68 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Política económica y fiscal | 1 485 201,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 30 130 656,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Seguridad y movilidad ciudadana | 4 921 911,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de la Seguridad y Protección Civil | 210 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Seguridad y Orden Público | 1 086 210,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 165 563,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección civil | 365 138,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicio de prevención y extinción de incendios | 3 095 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 103 700,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 103 700,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 19 560 947,12 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 1 400 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 11 897 120,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 11 822 120,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión de residuos sólidos urbanos | 75 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cementerios y servicios funerarios | 181 466,12 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Alumbrado público | 6 082 361,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Medio ambiente | 5 544 097,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Parques y jardines | 5 544 097,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1 973 531,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios Sociales y promoción social | 1 930 531,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Asistencia social primaria | 1 930 531,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fomento del Empleo | 43 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fomento del Empleo | 43 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 6 125 844,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Sanidad | 496 400,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección de la salubridad pública | 496 400,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 1 523 353,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración general de educación | 39 360,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 1 483 993,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 2 241 071,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 4160,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 3500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas Públicas | 3500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 751 791,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 1 481 620,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 1 865 020,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Deportes. | 27 400,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 140 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones deportivas. | 1 697 620,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 1 021 933,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 830 433,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Información y promoción turística | 60 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Desarrollo empresarial | 770 433,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Infraestructuras | 191 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Otras infraestructuras | 191 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Otras actuaciones de carácter económico | 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección de consumidores y usuarios | 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 6 332 553,53 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 145 035,83 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 145 035,83 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 5 703 007,70 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 5 694 007,70 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Participación ciudadana | 9000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 484 510,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Política económica y fiscal | 23 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión del patrimonio | 461 510,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 1 734 099,33 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 1 734 099,33 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 1 734 099,33 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Bienestar comunitario | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Tratamiento de residuos | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1 136 805,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios Sociales y promoción social | 1 086 805,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Asistencia social primaria | 1 086 805,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fomento del Empleo | 50 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fomento del Empleo | 50 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 292 372,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Educación | 83 572,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración general de educación | 83 572,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 350 800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General de Cultura | 246 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 104 800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 858 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 858 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 1 301 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 10 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Desarrollo empresarial | 10 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transporte público | 1 291 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transporte de viajeros | 1 291 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Otro transporte de viajeros | 1 291 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 49 464,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 49 464,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 49 464,00 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 2 312 879,65 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS : Servicios de carácter general | 2 312 879,65 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS : Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 2 312 879,65 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 10 766 907,25 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Seguridad y movilidad ciudadana | 242 367,40 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Seguridad y Orden Público | 209 400,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Protección civil | 32 967,40 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 7 565 757,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 2 361 300,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vías públicas | 5 204 457,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Pavimentación de vías públicas | 5 204 457,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 2 288 182,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 2 038 182,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida de residuos | 2 038 182,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Alumbrado público | 250 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 670 600,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Parques y jardines | 670 600,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 6000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios Sociales y promoción social | 6000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Asistencia social primaria | 6000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 471 893,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 47 893,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de Cultura | 32 713,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas y Archivos | 15 180,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas Públicas | 15 180,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 424 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Instalaciones deportivas. | 424 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 927 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 170 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Información y promoción turística | 170 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Infraestructuras | 757 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de Infraestructuras | 120 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Otras infraestructuras | 637 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1 363 300,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 1 363 300,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 1 363 300,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 3 050 000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 3 050 000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 3 050 000,00 € |
| Total: | 106 768 084,05 € |
| CUENTAS FUNCIONALES CONSOLIDADAS 2020 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 15 910 609,99 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y movilidad ciudadana | 13 479 575,20 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Seguridad y Orden Público | 13 479 575,20 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Vivienda y urbanismo | 1 364 133,48 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Vivienda y urbanismo | 48 792,36 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 1 315 341,12 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Medio ambiente | 1 066 901,31 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Parques y jardines | 1 066 901,31 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 3 984 815,01 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 530 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 530 000,00 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios Sociales y promoción social | 3 072 424,39 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Asistencia social primaria | 3 072 424,39 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 382 390,62 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fomento del Empleo | 382 390,62 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 4 698 024,58 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Sanidad | 236 832,33 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Protección de la salubridad pública | 236 832,33 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Educación | 226 646,98 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración general de educación | 226 646,98 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 2 264 803,20 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Cultura | 1 285 090,27 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción cultural | 609 588,46 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Fiestas populares y festejos | 370 124,47 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Deporte | 1 969 742,07 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Deportes. | 1 969 742,07 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 1 805 668,41 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Infraestructuras | 1 796 647,03 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General de Infraestructuras | 1 796 647,03 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Otras actuaciones de carácter económico | 9021,38 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Protección de consumidores y usuarios | 9021,38 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 9 232 430,57 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 2 616 702,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Órganos de gobierno | 2 616 702,92 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Servicios de carácter general | 5 130 525,97 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración General | 5 082 028,63 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Participación ciudadana | 48 497,34 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Administración financiera y tributaria | 1 485 201,68 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Política económica y fiscal | 1 485 201,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 30 130 656,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Seguridad y movilidad ciudadana | 4 921 911,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de la Seguridad y Protección Civil | 210 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Seguridad y Orden Público | 1 086 210,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 165 563,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección civil | 365 138,68 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicio de prevención y extinción de incendios | 3 095 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Vivienda y urbanismo | 103 700,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 103 700,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bienestar comunitario | 19 560 947,12 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Abastecimiento domiciliario de agua potable | 1 400 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 11 897 120,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Recogida de residuos | 11 822 120,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión de residuos sólidos urbanos | 75 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cementerios y servicios funerarios | 181 466,12 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Alumbrado público | 6 082 361,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Medio ambiente | 5 544 097,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Parques y jardines | 5 544 097,48 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1 973 531,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios Sociales y promoción social | 1 930 531,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Asistencia social primaria | 1 930 531,05 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fomento del Empleo | 43 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fomento del Empleo | 43 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 6 125 844,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Sanidad | 496 400,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección de la salubridad pública | 496 400,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Educación | 1 523 353,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración general de educación | 39 360,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial | 1 483 993,28 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 2 241 071,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Cultura | 4160,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas y Archivos | 3500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Bibliotecas Públicas | 3500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 751 791,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Fiestas populares y festejos | 1 481 620,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Deporte | 1 865 020,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General de Deportes. | 27 400,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción y fomento del deporte. | 140 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Instalaciones deportivas. | 1 697 620,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 1 021 933,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 830 433,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Información y promoción turística | 60 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Desarrollo empresarial | 770 433,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Infraestructuras | 191 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Otras infraestructuras | 191 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Otras actuaciones de carácter económico | 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Protección de consumidores y usuarios | 500,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 6 332 553,53 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 145 035,83 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Órganos de gobierno | 145 035,83 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Servicios de carácter general | 5 703 007,70 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración General | 5 694 007,70 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Participación ciudadana | 9000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Administración financiera y tributaria | 484 510,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Política económica y fiscal | 23 000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Gestión del patrimonio | 461 510,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 1 734 099,33 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 1 734 099,33 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 1 734 099,33 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Bienestar comunitario | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Tratamiento de residuos | 1 140 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 1 136 805,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Servicios Sociales y promoción social | 1 086 805,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Asistencia social primaria | 1 086 805,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fomento del Empleo | 50 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Fomento del Empleo | 50 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 292 372,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Educación | 83 572,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración general de educación | 83 572,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 350 800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Administración General de Cultura | 246 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 104 800,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Deporte | 858 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción y fomento del deporte. | 858 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 1 301 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 10 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Desarrollo empresarial | 10 000,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transporte público | 1 291 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Transporte de viajeros | 1 291 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Otro transporte de viajeros | 1 291 297,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 49 464,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 49 464,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Órganos de gobierno | 49 464,00 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 2 312 879,65 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS : Servicios de carácter general | 2 312 879,65 € |
| CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS : Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 2 312 879,65 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 10 766 907,25 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Seguridad y movilidad ciudadana | 242 367,40 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Seguridad y Orden Público | 209 400,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Protección civil | 32 967,40 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vivienda y urbanismo | 7 565 757,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística | 2 361 300,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Vías públicas | 5 204 457,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Pavimentación de vías públicas | 5 204 457,85 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bienestar comunitario | 2 288 182,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 2 038 182,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Recogida de residuos | 2 038 182,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Alumbrado público | 250 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Medio ambiente | 670 600,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Parques y jardines | 670 600,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 6000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios Sociales y promoción social | 6000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Asistencia social primaria | 6000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 471 893,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 47 893,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de Cultura | 32 713,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas y Archivos | 15 180,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Bibliotecas Públicas | 15 180,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Deporte | 424 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Instalaciones deportivas. | 424 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 927 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 170 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Información y promoción turística | 170 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Infraestructuras | 757 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General de Infraestructuras | 120 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Otras infraestructuras | 637 000,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1 363 300,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Servicios de carácter general | 1 363 300,00 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Administración General | 1 363 300,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : DEUDA PÚBLICA | 3 050 000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 3 050 000,00 € |
| CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS : Deuda Pública | 3 050 000,00 € |
| Total: | 106 768 084,05 € |
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