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Inst. Cultural El Brócense
Presupuestos. Año 2011.
Cuentas disponibles:
- CUENTAS ECONÓMICAS. Ingresos : 3 296 381,00 €.
- CUENTAS ECONÓMICAS. Gastos : 3 296 381,00 €.
- CUENTAS FUNCIONALES : 3 296 381,00 €.
Entidad: Inst. Cultural El Brócense. Tipo de entidad: Organismo Autónomo Administrativo. Entidad superior: Diputación Prov. de Cáceres. Tipo de entidad superior: Diputación.
Presupuestos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Liquidaciones de presupuestos de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
| CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Ingresos | |
|---|---|
| CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 86 694,00 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 77 000,00 € |
| Servicios educativos | 77 000,00 € |
| Precios públicos | 2500,00 € |
| Otros precios públicos | 2500,00 € |
| Ventas | 7182,00 € |
| Otros ingresos | 12,00 € |
| Otros ingresos diversos | 12,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 189 687,00 € |
| De la Administración General de la Entidad Local | 2 965 118,00 € |
| De Empresas Privadas | 160 000,00 € |
| Del Exterior | 64 569,00 € |
| Otras transferencias de la Unión Europea | 52 278,37 € |
| Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | 12 290,63 € |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 11 000,00 € |
| Intereses de depósitos | 1000,00 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 10 000,00 € |
| Otras concesiones y aprovechamientos | 10 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 9000,00 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 9000,00 € |
| Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 9000,00 € |
| Total ingresos: | 3 296 381,00 € |
| CUENTAS ECONÓMICAS 2011. Gastos | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 1 709 771,55 € |
| Personal Laboral | 1 234 960,98 € |
| Laboral Fijo | 1 109 006,00 € |
| Retribuciones básicas | 527 725,00 € |
| Otras remuneraciones | 581 281,00 € |
| Laboral temporal | 125 954,98 € |
| Incentivos al rendimiento | 66 271,00 € |
| Gratificaciones | 10 000,00 € |
| Complemento de dedicación especial | 56 271,00 € |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 408 539,57 € |
| Cuotas sociales | 373 739,57 € |
| Seguridad Social | 373 739,57 € |
| Gastos sociales del personal | 34 800,00 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 1800,00 € |
| Acción social | 27 000,00 € |
| Seguros | 6000,00 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 950 587,17 € |
| Arrendamientos y cánones | 71 500,00 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 64 000,00 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 500,00 € |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 7000,00 € |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 43 230,00 € |
| Edificios y otras construcciones | 15 730,00 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 20 000,00 € |
| Elementos de transporte | 500,00 € |
| Mobiliario | 2000,00 € |
| Equipos para procesos de información | 5000,00 € |
| Material, suministros y otros | 791 987,28 € |
| Material de oficina | 23 993,73 € |
| Ordinario no inventariable | 14 816,73 € |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9177,00 € |
| Suministros | 177 266,43 € |
| Energía eléctrica | 76 857,85 € |
| Agua | 14 205,72 € |
| Combustibles y carburantes | 50 000,00 € |
| Vestuario | 3860,00 € |
| Productos de limpieza y aseo | 6342,86 € |
| Otros suministros | 26 000,00 € |
| Comunicaciones | 45 562,08 € |
| Servicios de Telecomunicaciones | 33 525,72 € |
| Postales | 7607,78 € |
| Informáticas | 4428,58 € |
| Transportes | 2500,00 € |
| Primas de seguros | 9000,00 € |
| Tributos | 1000,00 € |
| Tributos estatales | 1000,00 € |
| Gastos diversos | 92 821,14 € |
| Atenciones protocolarias y representativas | 10 000,00 € |
| Publicidad y propaganda | 29 571,45 € |
| Jurídicos, contenciosos | 500,00 € |
| Reuniones, conferencias y cursos | 24 948,90 € |
| Otros gastos diversos | 27 800,79 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 439 843,90 € |
| Limpieza y aseo | 139 342,86 € |
| Seguridad | 4000,00 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 21 857,26 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 274 643,78 € |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 43 869,89 € |
| Dietas | 7958,22 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 2386,48 € |
| Del personal directivo | 1286,00 € |
| Del personal no directivo | 4285,74 € |
| Locomoción | 5361,67 € |
| De los miembros de los órganos de gobierno | 1500,00 € |
| Del personal directivo | 461,67 € |
| Del personal no directivo | 3400,00 € |
| Otras indemnizaciones | 30 550,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 400,00 € |
| Intereses de demora y otros gastos financieros | 400,00 € |
| Otros gastos financieros | 400,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 583 765,12 € |
| A Entidades Locales | 429 730,00 € |
| A Ayuntamientos | 348 530,00 € |
| A Consorcios | 81 200,00 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 154 035,12 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES | 42 857,16 € |
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 23 857,16 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 8000,00 € |
| Mobiliario | 8428,58 € |
| Equipos para procesos de información | 7428,58 € |
| Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 19 000,00 € |
| Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 19 000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 9000,00 € |
| Concesión de préstamos fuera del sector público | 9000,00 € |
| Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 9000,00 € |
| Total gastos: | 3 296 381,00 € |
| CUENTAS FUNCIONALES 2011 | |
|---|---|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 1 709 771,55 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Cultura | 1 709 771,55 € |
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL : Promoción cultural | 1 709 771,55 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 950 587,17 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Cultura | 950 587,17 € |
| CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS : Promoción cultural | 950 587,17 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 400,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Cultura | 400,00 € |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS : Promoción cultural | 400,00 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 583 765,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Cultura | 583 765,12 € |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Promoción cultural | 583 765,12 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 42 857,16 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Cultura | 42 857,16 € |
| CAP. VI INVERSIONES REALES : Promoción cultural | 42 857,16 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 9000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Cultura | 9000,00 € |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS : Promoción cultural | 9000,00 € |
| Total: | 3 296 381,00 € |
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