Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1233_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		2,936.42
		120	Retribuciones básicas		1,555.32
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	266.17
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	287.70
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	302.41
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	136.63
		12,005	Trienios	283.22
		12,006	Pagas extraordinarias	279.19
		121	Retribuciones complementarias		1,381.10
		12,100	Complemento de destino	629.17
		12,101	Complemento específico	751.93
		13	Laborales		1,310.86
		130	Laboral fijo		1,273.86
		13,000	Retribuciones básicas	1,042.36
		13,001	Otras remuneraciones	231.50
		131	Laboral eventual		37.00
		15	Incentivos al rendimiento		173.98
		150	Productividad		123.41
		151	Gratificaciones		50.57
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		1,323.85
		160	Cuotas sociales		1,240.43
v		16,000	Seguridad Social	1,240.43
		162	Gastos sociales del personal		83.42
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.62
v		16,204	Acción social	13.50
		16,205	Seguros	51.20
		16,209	Otros	15.10
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5,745.11

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		96.00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		96.00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		124.22
		212	Edificios y otras construcciones		17.70
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		10.90
		214	Elementos de transporte		70.00
		215	Mobiliario y enseres		7.12
		216	Equipos para procesos de la información		18.50
		22	Material, suministros y otros		1,186.96
		220	Material de oficina		102.16
		22,000	Ordinario no inventariable	61.51
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.00
		22,002	Material informático no inventariable	27.65
		221	Suministros		257.79
		22,100	Energía eléctrica	63.40
		22,101	Agua	9.65
		22,103	Combustible	86.50
		22,104	Vestuario	20.80
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.80
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	8.54
		22,199	Otros suministros	58.10
		222	Comunicaciones		221.25
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	144.95
		22,201	Postales y mensajería	74.30
		22,299	Otras	2.00
		223	Transportes		2.10
		224	Primas de seguros		10.80
		225	Tributos		137.85
		22,501	Autonómicos	0.10
		22,502	Locales	54.03
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	83.72
		226	Gastos diversos		126.16
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	10.52
		22,603	Jurídicos, contenciosos	90.10
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	22.10
		22,699	Otros	1.61
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		328.85
		22,700	Limpieza y aseo	169.37
		22,701	Seguridad	83.06
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	70.01
		22,799	Otros	6.41
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		245.20
		230	Dietas		200.10
		231	Locomoción		44.10
		232	Traslado		0.50
		233	Otras indemnizaciones		0.50
		24	Gastos de publicaciones		5.00
		240	Gastos de edición y distribución		5.00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,657.38

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		2,545.60
v		310	Intereses		2,545.60
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		21.31
v		352	Intereses de demora		21.31
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,566.91

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		2,967.83
		600	Inversiones en terrenos		2,967.83
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		4,820.00
		610	Inversiones en terrenos		4,820.00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		350.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		350.00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		440.00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		440.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		775.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		775.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		9,352.83

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		45.00
v		830	Préstamos a corto plazo		30.00
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	30.00
v		831	Préstamos a largo plazo		15.00
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		45.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		6,757.00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		6,757.00
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		6,757.00

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		26,124.23


v	456A		Calidad del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		2,487.05
		120	Retribuciones básicas		1,317.54
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	306.10
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	207.14
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	250.57
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	100.67
		12,005	Trienios	220.18
		12,006	Pagas extraordinarias	232.88
		121	Retribuciones complementarias		1,169.51
		12,100	Complemento de destino	516.84
		12,101	Complemento específico	652.67
		13	Laborales		1,729.88
		130	Laboral fijo		1,663.90
		13,000	Retribuciones básicas	1,360.93
		13,001	Otras remuneraciones	302.97
		131	Laboral eventual		65.98
		15	Incentivos al rendimiento		97.35
		150	Productividad		90.22
		151	Gratificaciones		7.13
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		1,392.05
		160	Cuotas sociales		1,342.62
v		16,000	Seguridad Social	1,342.62
		162	Gastos sociales del personal		49.43
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.48
v		16,204	Acción social	10.59
		16,205	Seguros	22.30
		16,209	Otros	14.06
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5,706.33

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		66.00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		66.00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		73.65
		212	Edificios y otras construcciones		5.69
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		21.70
		214	Elementos de transporte		39.81
		215	Mobiliario y enseres		0.59
		216	Equipos para procesos de la información		5.86
		22	Material, suministros y otros		865.17
		220	Material de oficina		65.06
		22,000	Ordinario no inventariable	49.00
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.30
		22,002	Material informático no inventariable	13.76
		221	Suministros		162.51
		22,100	Energía eléctrica	66.34
		22,101	Agua	1.59
		22,102	Gas	8.92
		22,103	Combustible	46.75
		22,104	Vestuario	10.95
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.69
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.17
		22,199	Otros suministros	21.10
		222	Comunicaciones		158.10
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	105.76
		22,201	Postales y mensajería	50.50
		22,299	Otras	1.84
		223	Transportes		4.69
		224	Primas de seguros		10.53
		225	Tributos		4.10
		22,502	Locales	4.10
		226	Gastos diversos		73.30
		22,602	Publicidad y propaganda	28.20
		22,603	Jurídicos, contenciosos	18.00
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	20.10
		22,699	Otros	7.00
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		386.88
		22,700	Limpieza y aseo	203.60
		22,701	Seguridad	29.53
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	110.67
		22,799	Otros	43.08
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		250.00
		230	Dietas		190.00
		231	Locomoción		60.00
		24	Gastos de publicaciones		4.00
		240	Gastos de edición y distribución		4.00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,258.82

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		3,818.40
v		310	Intereses		3,818.40
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		12.00
v		352	Intereses de demora		12.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		3,830.40

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		49	Al exterior		1.00
v		490	A la Red Internacional de Organismos de Cuenca		1.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.00

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		29,562.00
		600	Inversiones en terrenos		29,562.00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		66.00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		66.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		250.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		250.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		29,878.00

v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v		75	A comunidades autónomas		20.00
v		750	A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos.		20.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		10,135.45
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		10,135.45
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		10,135.45

			TOTAL Calidad del agua		50,830.00


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO		76,954.23