Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 233. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_423_1_1233_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		2,595.74
		120	Retribuciones básicas		1,603.64
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	266.17
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	276.19
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	302.41
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	143.82
		12,005	Trienios	283.22
		12,006	Pagas extraordinarias	331.83
		121	Retribuciones complementarias		992.10
		12,100	Complemento de destino	545.58
		12,101	Complemento específico	446.52
		13	Laborales		1,142.27
		130	Laboral fijo		1,111.25
		13,000	Retribuciones básicas	921.72
		13,001	Otras remuneraciones	189.53
		131	Laboral eventual		31.02
		15	Incentivos al rendimiento		173.98
		150	Productividad		123.41
		151	Gratificaciones		50.57
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		1,085.44
		160	Cuotas sociales		1,008.77
v		16,000	Seguridad Social	1,008.77
		162	Gastos sociales del personal		76.67
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.62
v		16,204	Acción social	6.75
		16,205	Seguros	51.20
		16,209	Otros	15.10
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		4,997.43

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		101.00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		101.00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		119.22
		212	Edificios y otras construcciones		14.70
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		17.90
		214	Elementos de transporte		63.00
		215	Mobiliario y enseres		7.12
		216	Equipos para procesos de la información		16.50
		22	Material, suministros y otros		1,186.96
		220	Material de oficina		102.16
		22,000	Ordinario no inventariable	61.51
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.00
		22,002	Material informático no inventariable	27.65
		221	Suministros		257.79
		22,100	Energía eléctrica	63.40
		22,101	Agua	9.65
		22,103	Combustible	86.50
		22,104	Vestuario	20.80
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.80
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	8.54
		22,199	Otros suministros	58.10
		222	Comunicaciones		221.25
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	144.95
		22,201	Postales y mensajería	74.30
		22,299	Otras	2.00
		223	Transportes		2.10
		224	Primas de seguros		10.80
		225	Tributos		137.85
		22,501	Autonómicos	0.10
		22,502	Locales	54.03
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	83.72
		226	Gastos diversos		109.54
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	5.52
		22,603	Jurídicos, contenciosos	78.48
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	22.10
		22,699	Otros	1.61
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		345.47
		22,700	Limpieza y aseo	246.00
		22,701	Seguridad	83.06
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	10.00
		22,799	Otros	6.41
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		245.20
		230	Dietas		200.10
		231	Locomoción		44.10
		232	Traslado		0.50
		233	Otras indemnizaciones		0.50
		24	Gastos de publicaciones		5.00
		240	Gastos de edición y distribución		5.00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,657.38

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		2,306.59
v		310	Intereses		2,306.59
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		21.31
v		352	Intereses de demora		21.31
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,327.90

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		3,515.75
		600	Inversiones en terrenos		3,515.75
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		1,230.00
		610	Inversiones en terrenos		1,230.00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		250.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		250.00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		350.00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		350.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		240.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		240.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		5,585.75

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		45.00
v		830	Préstamos a corto plazo		30.00
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	30.00
v		831	Préstamos a largo plazo		15.00
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		45.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		7,821.31
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		2,700.00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		5,121.31
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		7,821.31

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		22,434.77


v	456A		Calidad del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		2,257.47
		120	Retribuciones básicas		1,376.09
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	306.10
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	218.65
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	224.65
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	107.87
		12,005	Trienios	220.18
		12,006	Pagas extraordinarias	298.64
		121	Retribuciones complementarias		881.38
		12,100	Complemento de destino	472.51
		12,101	Complemento específico	408.87
		13	Laborales		1,589.27
		130	Laboral fijo		1,505.34
		13,000	Retribuciones básicas	1,236.10
		13,001	Otras remuneraciones	269.24
		131	Laboral eventual		83.93
		15	Incentivos al rendimiento		97.35
		150	Productividad		90.22
		151	Gratificaciones		7.13
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		1,109.92
		160	Cuotas sociales		1,065.68
v		16,000	Seguridad Social	1,065.68
		162	Gastos sociales del personal		44.24
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.48
v		16,204	Acción social	5.30
		16,205	Seguros	22.30
		16,209	Otros	14.16
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5,054.01

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		69.00
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		69.00
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		70.65
		212	Edificios y otras construcciones		5.69
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		18.70
		214	Elementos de transporte		39.81
		215	Mobiliario y enseres		0.59
		216	Equipos para procesos de la información		5.86
		22	Material, suministros y otros		865.17
		220	Material de oficina		65.06
		22,000	Ordinario no inventariable	49.00
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.30
		22,002	Material informático no inventariable	13.76
		221	Suministros		199.51
		22,100	Energía eléctrica	66.34
		22,101	Agua	1.59
		22,102	Gas	8.92
		22,103	Combustible	63.75
		22,104	Vestuario	10.95
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.69
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.17
		22,199	Otros suministros	41.10
		222	Comunicaciones		141.10
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	105.76
		22,201	Postales y mensajería	33.50
		22,299	Otras	1.84
		223	Transportes		4.69
		224	Primas de seguros		10.53
		225	Tributos		4.10
		22,502	Locales	4.10
		226	Gastos diversos		53.30
		22,602	Publicidad y propaganda	8.20
		22,603	Jurídicos, contenciosos	18.00
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	20.10
		22,699	Otros	7.00
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		386.88
		22,700	Limpieza y aseo	149.60
		22,701	Seguridad	29.53
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	110.67
		22,799	Otros	97.08
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		250.00
		230	Dietas		190.00
		231	Locomoción		60.00
		24	Gastos de publicaciones		4.00
		240	Gastos de edición y distribución		4.00
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,258.82

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		4,200.60
v		310	Intereses		4,200.60
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		12.00
v		352	Intereses de demora		12.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		4,212.60

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		49	Al exterior		1.00
v		490	A la Red Internacional de Organismos de Cuenca		1.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.00

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		24,549.56
		600	Inversiones en terrenos		24,549.56
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		50.00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		50.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		250.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		250.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		24,849.56

v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v		75	A comunidades autónomas		10.00
v		750	A Comunidades Autónomas. Canon de vertidos.		10.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		13,981.96
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		6,300.00
v		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público		7,681.96
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		13,981.96

			TOTAL Calidad del agua		49,367.95


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO		71,802.72