Organismo 230. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO.
Informe: Organismo 230. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1230_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | ||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | ||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.71 | ||
12 | Funcionarios | 6,049.28 | ||
120 | Retribuciones básicas | 3,351.69 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 718.66 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 506.34 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 535.59 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 280.45 | ||
12,005 | Trienios | 448.51 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 862.14 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 2,683.27 | ||
12,100 | Complemento de destino | 1,314.75 | ||
12,101 | Complemento específico | 1,368.52 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 14.32 | ||
13 | Laborales | 4,358.86 | ||
130 | Laboral fijo | 3,868.16 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 3,464.74 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 403.42 | ||
131 | Laboral eventual | 478.44 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 12.26 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 352.33 | ||
150 | Productividad | 298.32 | ||
151 | Gratificaciones | 54.01 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2,334.50 | ||
160 | Cuotas sociales | 1,995.20 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,995.20 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 339.30 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 86.96 | ||
16,201 | Economatos y comedores | 7.90 | ||
16,202 | Transporte de personal | 19.28 | ||
16,204 | Acción social | 165.05 | ||
16,205 | Seguros | 60.11 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 13,149.61 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 122.18 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 110.78 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.08 | ||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 1.32 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 314.66 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 85.81 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 102.63 | ||
214 | Elementos de transporte | 80.86 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 45.36 | ||
22 | Material, suministros y otros | 4,312.53 | ||
220 | Material de oficina | 160.03 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 48.31 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 51.00 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 60.72 | ||
221 | Suministros | 351.35 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 125.27 | ||
22,101 | Agua | 3.22 | ||
22,103 | Combustible | 117.41 | ||
22,104 | Vestuario | 62.63 | ||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.16 | ||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.36 | ||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 0.51 | ||
22,199 | Otros suministros | 40.79 | ||
222 | Comunicaciones | 235.71 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 65.64 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 127.61 | ||
22,299 | Otras | 42.46 | ||
223 | Transportes | 0.95 | ||
224 | Primas de seguros | 14.83 | ||
225 | Tributos | 2,074.44 | ||
22,500 | Estatales | 9.86 | ||
22,502 | Locales | 49.58 | ||
22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 2,015.00 | ||
226 | Gastos diversos | 166.52 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.16 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 100.99 | ||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 18.47 | ||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 33.52 | ||
22,699 | Otros | 11.38 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,308.70 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 170.71 | ||
22,701 | Seguridad | 101.02 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 1,026.91 | ||
22,799 | Otros | 10.06 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 560.41 | ||
230 | Dietas | 401.35 | ||
231 | Locomoción | 147.12 | ||
233 | Otras indemnizaciones | 11.94 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,309.78 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
31 | De préstamos en moneda nacional | 174.72 | ||
310 | Intereses | 174.72 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 40.00 | ||
352 | Intereses de demora | 40.00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 214.72 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 12.27 | ||
481 | Subvención al Comité Español de Grandes Presas | 1.61 | ||
482 | Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas | 10.33 | ||
483 | Subvención al Comité Español de Riegos y Drenajes | 0.33 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.27 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 4,509.88 | ||
601 | Otras | 4,509.88 | ||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 39,447.14 | ||
611 | Otras | 39,447.14 | ||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,672.32 | ||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,672.32 | ||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 4,099.33 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4,099.33 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 561.30 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 561.30 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 50,289.97 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 19.04 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 19.04 | ||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 19.04 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 19.04 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 17,600.00 | ||
912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público | 17,600.00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 17,600.00 | |||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 86,595.39 | |||
456A | Calidad del agua | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 1,388.91 | ||
120 | Retribuciones básicas | 806.68 | ||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 173.01 | ||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 195.63 | ||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 155.52 | ||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 21.57 | ||
12,005 | Trienios | 63.36 | ||
12,006 | Pagas extraordinarias | 197.59 | ||
121 | Retribuciones complementarias | 576.38 | ||
12,100 | Complemento de destino | 293.95 | ||
12,101 | Complemento específico | 282.43 | ||
127 | Contribuciones a planes de pensiones | 5.85 | ||
13 | Laborales | 290.06 | ||
130 | Laboral fijo | 288.28 | ||
13,000 | Retribuciones básicas | 278.32 | ||
13,001 | Otras remuneraciones | 9.96 | ||
137 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.78 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 68.60 | ||
150 | Productividad | 55.10 | ||
151 | Gratificaciones | 13.50 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 378.31 | ||
160 | Cuotas sociales | 345.55 | ||
16,000 | Seguridad Social | 345.55 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 32.76 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 21.72 | ||
16,201 | Economatos y comedores | 6.22 | ||
16,202 | Transporte de personal | 4.82 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,125.88 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 6.14 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 4.93 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.21 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 93.46 | ||
212 | Edificios y otras construcciones | 18.11 | ||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 43.30 | ||
214 | Elementos de transporte | 27.21 | ||
216 | Equipos para procesos de la información | 4.84 | ||
22 | Material, suministros y otros | 238.51 | ||
220 | Material de oficina | 41.93 | ||
22,000 | Ordinario no inventariable | 20.15 | ||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.96 | ||
22,002 | Material informático no inventariable | 15.82 | ||
221 | Suministros | 93.37 | ||
22,100 | Energía eléctrica | 37.50 | ||
22,101 | Agua | 0.87 | ||
22,102 | Gas | 38.89 | ||
22,103 | Combustible | 1.69 | ||
22,104 | Vestuario | 1.82 | ||
22,199 | Otros suministros | 12.60 | ||
222 | Comunicaciones | 20.66 | ||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 12.23 | ||
22,201 | Postales y mensajería | 8.43 | ||
226 | Gastos diversos | 1.88 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 1.88 | ||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80.67 | ||
22,700 | Limpieza y aseo | 3.65 | ||
22,701 | Seguridad | 0.13 | ||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 76.89 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 64.18 | ||
230 | Dietas | 38.43 | ||
231 | Locomoción | 25.75 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 402.29 | |||
6 | INVERSIONES REALES | |||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 130.36 | ||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 130.36 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 110.80 | ||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 110.80 | ||
TOTAL INVERSIONES REALES | 241.16 | |||
TOTAL Calidad del agua | 2,769.33 | |||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR | 89,364.72 |