Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Organismo 202. PARQUE MÓVIL DEL ESTADO.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_415_1_1202_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| v | PARQUE MÓVIL DEL ESTADO | ||||
| v | 921T | Servicios de transportes de Ministerios | |||
| v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 10 | Altos cargos | 54.64 | |||
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.64 | |||
| 10,000 | Retribuciones básicas | 14.62 | |||
| 10,001 | Retribuciones complementarias | 40.02 | |||
| 12 | Funcionarios | 7,981.71 | |||
| 120 | Retribuciones básicas | 4,662.24 | |||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 125.42 | |||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 218.65 | |||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 241.93 | |||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 2,149.14 | |||
| 12,005 | Trienios | 850.15 | |||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 1,076.95 | |||
| 121 | Retribuciones complementarias | 3,319.47 | |||
| 12,100 | Complemento de destino | 1,556.28 | |||
| 12,101 | Complemento específico | 1,763.19 | |||
| 13 | Laborales | 19,211.34 | |||
| 130 | Laboral fijo | 14,973.42 | |||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 10,237.51 | |||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 4,735.91 | |||
| 131 | Laboral eventual | 4,237.92 | |||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 2,727.00 | |||
| 150 | Productividad | 2,700.00 | |||
| 151 | Gratificaciones | 27.00 | |||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 8,856.45 | |||
| 160 | Cuotas sociales | 8,497.77 | |||
| v | 16,000 | Seguridad Social | 8,497.77 | ||
| 162 | Gastos sociales del personal | 358.68 | |||
| v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 30.00 | ||
| v | 16,204 | Acción social | 200.00 | ||
| 16,205 | Seguros | 78.00 | |||
| 16,209 | Otros | 50.68 | |||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 38,831.14 | ||||
| v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 291.00 | |||
| 212 | Edificios y otras construcciones | 100.00 | |||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 48.00 | |||
| 215 | Mobiliario y enseres | 44.00 | |||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 99.00 | |||
| 22 | Material, suministros y otros | 2,458.00 | |||
| 220 | Material de oficina | 108.00 | |||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 9.00 | |||
| 22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.00 | |||
| 22,002 | Material informático no inventariable | 98.00 | |||
| 221 | Suministros | 375.55 | |||
| 22,100 | Energía eléctrica | 205.00 | |||
| 22,101 | Agua | 17.00 | |||
| 22,102 | Gas | 34.00 | |||
| 22,104 | Vestuario | 95.00 | |||
| 22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 11.55 | |||
| 22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 4.00 | |||
| 22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 5.00 | |||
| 22,199 | Otros suministros | 4.00 | |||
| 222 | Comunicaciones | 148.37 | |||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 147.31 | |||
| 22,201 | Postales y mensajería | 1.06 | |||
| 223 | Transportes | 7.00 | |||
| 224 | Primas de seguros | 134.00 | |||
| 225 | Tributos | 435.00 | |||
| 22,502 | Locales | 435.00 | |||
| 226 | Gastos diversos | 75.30 | |||
| v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 2.50 | |||
| 22,603 | Jurídicos, contenciosos | 1.70 | |||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 0.50 | |||
| 22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 68.26 | |||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1,174.78 | |||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 448.00 | |||
| 22,701 | Seguridad | 701.78 | |||
| 22,702 | Valoraciones y peritajes | 21.00 | |||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 4.00 | |||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 251.00 | |||
| 230 | Dietas | 120.00 | |||
| 231 | Locomoción | 16.00 | |||
| 233 | Otras indemnizaciones | 115.00 | |||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3,000.00 | ||||
| v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 25.00 | ||
| v | 352 | Intereses de demora | 20.00 | ||
| v | 359 | Otros gastos financieros | 5.00 | ||
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 25.00 | ||||
| v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 20.00 | |||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20.00 | |||
| 63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 907.58 | |||
| 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 907.58 | |||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 927.58 | ||||
| v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 101.52 | ||
| v | 831 | Préstamos a largo plazo | 101.52 | ||
| 83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 101.52 | |||
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 101.52 | ||||
| TOTAL Servicios de transportes de Ministerios | 42,885.24 | ||||
| TOTAL PARQUE MÓVIL DEL ESTADO | 42,885.24 |