Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Organismo 302. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_104_2_1_415_1_1302_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
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v | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | ||||
v | 932A | Aplicación del sistema tributario estatal | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 391.55 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 391.55 | |||
10,000 | Retribuciones básicas | 118.89 | |||
10,001 | Retribuciones complementarias | 272.66 | |||
12 | Funcionarios | 612,479.28 | |||
120 | Retribuciones básicas | 342,349.13 | |||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 28,032.89 | |||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 80,380.70 | |||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 77,093.45 | |||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 36,710.86 | |||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 175.44 | |||
12,005 | Trienios | 50,428.31 | |||
12,006 | Pagas extraordinarias | 69,527.48 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 267,809.34 | |||
12,100 | Complemento de destino | 114,988.08 | |||
12,101 | Complemento específico | 149,194.66 | |||
12,102 | Indemnización por residencia | 2,840.85 | |||
12,103 | Otros complementos | 785.75 | |||
122 | Retribuciones en especie | 133.10 | |||
12,200 | Casa vivienda | 133.10 | |||
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | 2,187.71 | |||
12,400 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 357.95 | |||
12,401 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 488.96 | |||
12,405 | Trienios | 83.82 | |||
12,406 | Pagas extraordinarias | 331.86 | |||
12,407 | Retribuciones complementarias | 925.12 | |||
13 | Laborales | 45,581.72 | |||
130 | Laboral fijo | 45,581.72 | |||
13,000 | Retribuciones básicas | 40,910.41 | |||
13,001 | Otras remuneraciones | 4,671.31 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 81,036.62 | |||
150 | Productividad | 79,056.36 | |||
151 | Gratificaciones | 1,980.26 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 22,653.13 | |||
160 | Cuotas sociales | 17,980.22 | |||
16,000 | Seguridad Social | 17,980.22 | |||
161 | Prestaciones sociales | 142.78 | |||
16,100 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 142.78 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 4,524.79 | |||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 639.50 | |||
16,204 | Acción social | 3,500.00 | |||
16,205 | Seguros | 318.57 | |||
16,209 | Otros | 66.72 | |||
164 | Protección familiar | 5.34 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 762,142.30 | ||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 46,945.71 | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 29,126.80 | |||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 32.66 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 17,653.10 | |||
209 | Cánones | 133.15 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 29,819.48 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 12,500.00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,116.11 | |||
214 | Elementos de transporte | 3,086.00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 2,617.37 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 9,500.00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 148,376.16 | |||
220 | Material de oficina | 12,146.30 | |||
22,000 | Ordinario no inventariable | 2,766.57 | |||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 877.69 | |||
22,002 | Material informático no inventariable | 6,006.73 | |||
22,003 | Complementos inventariables no activables | 2,495.31 | |||
221 | Suministros | 22,734.17 | |||
22,100 | Energía eléctrica | 9,600.00 | |||
22,101 | Agua | 520.12 | |||
22,102 | Gas | 103.18 | |||
22,103 | Combustible | 3,822.00 | |||
22,104 | Vestuario | 288.89 | |||
22,105 | Alimentación | 347.03 | |||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 70.03 | |||
22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 1,100.04 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 737.63 | |||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 496.44 | |||
22,199 | Otros suministros | 5,648.81 | |||
222 | Comunicaciones | 29,073.41 | |||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 17,546.90 | |||
22,201 | Postales y mensajería | 10,984.48 | |||
22,299 | Otras | 542.03 | |||
223 | Transportes | 1,415.62 | |||
224 | Primas de seguros | 1,651.61 | |||
225 | Tributos | 3,600.00 | |||
22,502 | Locales | 3,600.00 | |||
226 | Gastos diversos | 7,415.66 | |||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 146.98 | ||
22,602 | Publicidad y propaganda | 5,107.74 | |||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 800.02 | |||
22,604 | Para operaciones confidenciales relacionadas con la persecución del contrabando | 100.86 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 462.76 | |||
22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 414.23 | |||
22,699 | Otros | 383.07 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 70,339.39 | |||
22,700 | Limpieza y aseo | 14,613.00 | |||
22,701 | Seguridad | 20,460.71 | |||
22,702 | Valoraciones y peritajes | 664.96 | |||
22,704 | Custodia, depósito y almacenaje | 831.16 | |||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 12,376.91 | |||
22,799 | Otros | 21,392.65 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 12,186.06 | |||
230 | Dietas | 4,100.00 | |||
231 | Locomoción | 6,650.00 | |||
232 | Traslado | 54.06 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 1,382.00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 376.30 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 376.30 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 237,703.71 | ||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
31 | De préstamos en moneda nacional | 10.00 | |||
310 | Intereses | 10.00 | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 40.00 | |||
352 | Intereses de demora | 40.00 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 50.00 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 26,380.00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 26,380.00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 26,380.00 | ||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 732.97 | |||
830 | Préstamos a corto plazo | 732.97 | |||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 732.97 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 732.97 | ||||
TOTAL Aplicación del sistema tributario estatal | 1,027,008.98 | ||||
TOTAL AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1,027,008.98 |