Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 231. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_13_A_V_1_102_2_1_423_1_1231_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		1,561.82
		120	Retribuciones básicas		971.67
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	186.32
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	218.65
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	164.16
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	35.96
		12,005	Trienios	110.05
		12,006	Pagas extraordinarias	256.53
		121	Retribuciones complementarias		590.15
		12,100	Complemento de destino	298.87
		12,101	Complemento específico	291.28
		13	Laborales		784.67
		130	Laboral fijo		747.42
		13,000	Retribuciones básicas	597.86
		13,001	Otras remuneraciones	149.56
		131	Laboral eventual		37.25
		15	Incentivos al rendimiento		23.19
		150	Productividad		19.66
		151	Gratificaciones		3.53
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		497.86
		160	Cuotas sociales		425.24
v		16,000	Seguridad Social	425.24
		162	Gastos sociales del personal		72.62
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.77
v		16,204	Acción social	34.15
		16,205	Seguros	13.25
		16,209	Otros	9.45
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		2,867.54

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		93.82
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		50.00
		204	Arrendamientos de material de transporte		43.82
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		86.01
		212	Edificios y otras construcciones		9.52
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		50.00
		214	Elementos de transporte		14.80
		215	Mobiliario y enseres		1.53
		216	Equipos para procesos de la información		10.16
		22	Material, suministros y otros		1,105.09
		220	Material de oficina		53.47
		22,000	Ordinario no inventariable	36.74
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.99
		22,002	Material informático no inventariable	12.74
		221	Suministros		136.01
		22,100	Energía eléctrica	24.97
		22,101	Agua	0.86
		22,103	Combustible	62.51
		22,104	Vestuario	15.65
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2.49
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	1.17
		22,199	Otros suministros	28.36
		222	Comunicaciones		197.13
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	99.14
		22,201	Postales y mensajería	91.65
		22,299	Otras	6.34
		223	Transportes		0.55
		224	Primas de seguros		7.30
		225	Tributos		147.44
		22,501	Autonómicos	0.39
		22,502	Locales	16.89
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	130.16
		226	Gastos diversos		97.56
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	60.99
		22,603	Jurídicos, contenciosos	16.22
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	16.17
		22,609	Actividades culturales y deportivas	2.35
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		465.63
		22,700	Limpieza y aseo	113.21
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	318.99
		22,799	Otros	33.43
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		189.77
		230	Dietas		125.30
		231	Locomoción		64.47
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1,474.69

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		420.41
v		310	Intereses		420.41
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		105.00
v		352	Intereses de demora		105.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		525.41

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		4.77
v		482	Al Comité Español de grandes presas		1.43
v		483	Al Comité Español de riegos y drenajes		3.34
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.77

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		6,880.00
		600	Inversiones en terrenos		6,880.00
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		930.00
		610	Inversiones en terrenos		930.00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		281.45
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		281.45
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		203.40
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		203.40
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		580.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		580.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		8,874.85

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		30.00
v		830	Préstamos a corto plazo		15.00
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.00
v		831	Préstamos a largo plazo		15.00
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.00
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		30.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		2,654.25
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		2,654.25
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		2,654.25

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		16,431.51


v	456A		Calidad del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		1,066.58
		120	Retribuciones básicas		639.16
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	186.34
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	103.59
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	25.92
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	86.28
		12,005	Trienios	51.84
		12,006	Pagas extraordinarias	185.19
		121	Retribuciones complementarias		427.42
		12,100	Complemento de destino	209.80
		12,101	Complemento específico	217.62
		13	Laborales		766.58
		130	Laboral fijo		623.55
		13,000	Retribuciones básicas	529.15
		13,001	Otras remuneraciones	94.40
		131	Laboral eventual		143.03
		15	Incentivos al rendimiento		16.30
		150	Productividad		13.30
		151	Gratificaciones		3.00
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		424.06
		160	Cuotas sociales		401.36
v		16,000	Seguridad Social	401.36
		162	Gastos sociales del personal		22.70
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.35
v		16,204	Acción social	13.73
		16,205	Seguros	5.42
		16,209	Otros	1.20
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		2,273.52

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		45.54
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		37.30
		204	Arrendamientos de material de transporte		8.24
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		38.59
		212	Edificios y otras construcciones		0.68
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		27.35
		214	Elementos de transporte		5.92
		215	Mobiliario y enseres		0.57
		216	Equipos para procesos de la información		4.07
		22	Material, suministros y otros		701.06
		220	Material de oficina		37.78
		22,000	Ordinario no inventariable	29.42
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.30
		22,002	Material informático no inventariable	5.06
		221	Suministros		84.12
		22,100	Energía eléctrica	23.06
		22,101	Agua	0.49
		22,102	Gas	8.55
		22,103	Combustible	20.00
		22,104	Vestuario	10.38
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.09
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	0.96
		22,199	Otros suministros	19.59
		222	Comunicaciones		112.69
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	68.30
		22,201	Postales y mensajería	41.39
		22,299	Otras	3.00
		224	Primas de seguros		3.00
		225	Tributos		29.09
		22,502	Locales	3.34
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	25.75
		226	Gastos diversos		55.56
		22,602	Publicidad y propaganda	28.20
		22,603	Jurídicos, contenciosos	19.47
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	6.01
		22,699	Otros	1.88
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		378.82
		22,700	Limpieza y aseo	75.47
		22,701	Seguridad	71.00
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	180.00
		22,799	Otros	52.35
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		109.43
		230	Dietas		69.98
		231	Locomoción		39.45
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		894.62

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		31	De préstamos en moneda nacional		1,991.56
v		310	Intereses		1,991.56
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		110.00
v		352	Intereses de demora		110.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,101.56

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		2,070.00
		600	Inversiones en terrenos		2,070.00
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		100.00
		610	Inversiones en terrenos		100.00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		45.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		45.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		547.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		547.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		2,762.00

v		9	PASIVOS FINANCIEROS
v		91	Amortización de préstamos en moneda nacional		10,587.06
v		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público		10,587.06
			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		10,587.06

			TOTAL Calidad del agua		18,618.76


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL		35,050.27