Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 16. MINISTERIO DEL INTERIOR. > Organismo 101. JEFATURA DE TRÁFICO.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_416_1_1101_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			JEFATURA DE TRÁFICO
v	132B		Seguridad vial
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		10	Altos cargos		54.64
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		54.64
		10,000	Retribuciones básicas	16.93
		10,001	Retribuciones complementarias	37.71
		12	Funcionarios		399,655.55
		120	Retribuciones básicas		191,198.14
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	5,549.69
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	11,185.54
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	94,748.87
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	18,588.74
		12,004	Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E	138.21
		12,005	Trienios	26,449.59
		12,006	Pagas extraordinarias	34,537.50
		121	Retribuciones complementarias		207,829.79
		12,100	Complemento de destino	24,510.22
		12,101	Complemento específico	27,108.55
		12,102	Indemnización por residencia	1,974.84
		12,104	Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	47,051.39
		12,105	Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	66,075.28
		12,106	Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	40,835.05
		12,107	Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad	274.46
		122	Retribuciones en especie		627.62
		12,201	Vestuario	627.62
		13	Laborales		9,088.65
		130	Laboral fijo		7,730.07
		13,000	Retribuciones básicas	6,836.00
		13,001	Otras remuneraciones	894.07
		131	Laboral eventual		1,358.58
		15	Incentivos al rendimiento		42,412.05
		150	Productividad		39,342.20
		151	Gratificaciones		3,069.85
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		16,974.64
		160	Cuotas sociales		13,818.33
v		16,000	Seguridad Social	13,818.33
		162	Gastos sociales del personal		3,156.31
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	383.31
		16,202	Transporte de personal	510.00
v		16,204	Acción social	915.00
		16,205	Seguros	400.00
		16,209	Otros	948.00
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		468,185.53

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		2,971.48
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2,950.00
		209	Cánones		21.48
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		25,557.39
		210	Infraestructura y bienes naturales		4,157.91
		212	Edificios y otras construcciones		1,175.31
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		5,704.88
		214	Elementos de transporte		3,680.79
		215	Mobiliario y enseres		502.24
		216	Equipos para procesos de la información		10,336.26
		22	Material, suministros y otros		116,775.94
		220	Material de oficina		2,108.72
		22,000	Ordinario no inventariable	1,165.58
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	170.42
		22,002	Material informático no inventariable	772.72
		221	Suministros		48,417.83
		22,100	Energía eléctrica	5,034.15
		22,101	Agua	317.10
		22,102	Gas	212.88
		22,103	Combustible	19,990.86
		22,104	Vestuario	3,049.40
		22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	28.41
v		22,109	Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	16,000.00
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2,638.89
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	119.02
		22,199	Otros suministros	1,027.12
		222	Comunicaciones		32,229.16
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	12,426.80
		22,201	Postales y mensajería	19,356.66
		22,299	Otras	445.70
		223	Transportes		109.50
		224	Primas de seguros		3,004.96
		225	Tributos		2,456.76
		22,500	Estatales	1,013.75
		22,501	Autonómicos	135.00
		22,502	Locales	1,308.01
		226	Gastos diversos		315.02
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	3.00
		22,603	Jurídicos, contenciosos	200.00
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	100.00
		22,607	Oposiciones y pruebas selectivas	11.65
		22,699	Otros	0.37
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		28,133.99
		22,700	Limpieza y aseo	6,199.67
		22,701	Seguridad	2,709.38
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	8,615.62
		22,708	Medidas de regulación del tráfico	3,072.18
		22,709	Sistema de tratamiento de denuncias automatizadas	7,500.00
		22,799	Otros	37.14
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		3,882.06
		230	Dietas		3,000.00
		231	Locomoción		721.22
		233	Otras indemnizaciones		160.84
		24	Gastos de publicaciones		132.63
		240	Gastos de edición y distribución		132.63
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		149,319.50

v		3	GASTOS FINANCIEROS
v		35	Intereses de demora y otros gastos financieros		752.89
v		352	Intereses de demora		52.89
v		359	Otros gastos financieros		700.00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		752.89

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		45	A comunidades autónomas		2,062.58
v		450	Gestión de cobro de tasas por las estaciones ITV		2,062.58
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		450.00
v		488	Ayudas a asociaciones de víctimas de tráfico		450.00
v		49	Al exterior		52.00
v		491	Cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales		52.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,564.58

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		9,164.62
		601	Otras		9,164.62
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		35,909.26
		611	Otras		35,909.26
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		11,492.02
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		11,492.02
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		32,254.38
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		32,254.38
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		12,952.72
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		12,952.72
			TOTAL INVERSIONES REALES		101,773.00

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		1,196.62
v		830	Préstamos a corto plazo		185.66
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	185.66
v		831	Préstamos a largo plazo		1,010.96
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	1,010.96
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		1,196.62

			TOTAL Seguridad vial		723,792.12


v	000X		Transferencias internas
v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		40	A la Administración del Estado		135,791.37
v		400	Al Estado, para generar crédito en el Ministerio del Interior, según la DIsposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2011		1,270.00
v		401	Al Estado		134,521.37
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		135,791.37

			TOTAL Transferencias internas		135,791.37


			TOTAL JEFATURA DE TRÁFICO		859,583.49