Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. > Organismo 229. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.

Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_423_1_1229_2_2_1.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.

Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

	Programa	Económica	Explicación		Total
v			CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
v	452A		Gestión e infraestructuras del agua
v		1	GASTOS DE PERSONAL
		12	Funcionarios		7,347.39
		120	Retribuciones básicas		4,086.73
		12,000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	669.56
		12,001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	656.73
		12,002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	776.15
		12,003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	387.58
		12,005	Trienios	568.55
		12,006	Pagas extraordinarias	1,028.16
		121	Retribuciones complementarias		3,260.66
		12,100	Complemento de destino	1,506.57
		12,101	Complemento específico	1,754.09
		13	Laborales		8,881.20
		130	Laboral fijo		8,330.95
		13,000	Retribuciones básicas	7,098.26
		13,001	Otras remuneraciones	1,232.69
		131	Laboral eventual		550.25
		15	Incentivos al rendimiento		353.18
		150	Productividad		275.49
		151	Gratificaciones		77.69
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		3,953.90
		160	Cuotas sociales		3,864.73
v		16,000	Seguridad Social	3,864.73
		162	Gastos sociales del personal		84.39
v		16,200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.97
v		16,204	Acción social	51.42
		16,205	Seguros	30.00
		164	Protección familiar		4.78
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL		20,535.67

v		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
		20	Arrendamientos y cánones		142.18
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		100.00
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.39
		204	Arrendamientos de material de transporte		38.47
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		0.18
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		2.14
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		354.47
		212	Edificios y otras construcciones		34.05
		213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		48.42
		214	Elementos de transporte		167.67
		215	Mobiliario y enseres		43.26
		216	Equipos para procesos de la información		61.07
		22	Material, suministros y otros		13,192.21
		220	Material de oficina		177.77
		22,000	Ordinario no inventariable	80.39
		22,001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	29.13
		22,002	Material informático no inventariable	66.88
		22,015	Material de oficina en el exterior	1.37
		221	Suministros		722.22
		22,100	Energía eléctrica	237.30
		22,101	Agua	16.36
		22,102	Gas	8.43
		22,103	Combustible	267.84
		22,104	Vestuario	82.22
		22,106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.38
		22,111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	7.52
		22,112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	6.85
		22,199	Otros suministros	94.32
		222	Comunicaciones		549.56
		22,200	Servicios de telecomunicaciones	181.68
		22,201	Postales y mensajería	367.88
		223	Transportes		50.68
		224	Primas de seguros		63.39
		225	Tributos		10,195.28
		22,500	Estatales	0.09
		22,501	Autonómicos	0.37
		22,502	Locales	539.04
		22,505	Tributos locales de bienes de titularidad estatal	9,655.78
		226	Gastos diversos		506.63
v		22,601	Atenciones protocolarias y representativas	1.83
		22,602	Publicidad y propaganda	24.81
		22,603	Jurídicos, contenciosos	400.00
		22,606	Reuniones, conferencias y cursos	11.00
		22,699	Otros	68.99
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		926.68
		22,700	Limpieza y aseo	132.45
		22,701	Seguridad	321.42
		22,706	Estudios y trabajos técnicos	423.97
		22,799	Otros	48.84
		23	Indemnizaciones por razón del servicio		544.18
		230	Dietas		377.88
		231	Locomoción		165.19
		233	Otras indemnizaciones		1.11
		24	Gastos de publicaciones		21.02
		240	Gastos de edición y distribución		21.02
			TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14,254.06

v		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v		48	A familias e instituciones sin fines de lucro		43.38
v		485	Becas según Reglamento del Organismo		43.38
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.38

v		6	INVERSIONES REALES
		60	Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general		58,357.24
		600	Inversiones en terrenos		13,357.24
		601	Otras		45,000.00
		61	Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general		1,015.00
		611	Otras		1,015.00
		62	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.		2,000.00
		620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		2,000.00
		63	Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.		1,000.00
		630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1,000.00
		64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial		1,500.00
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		1,500.00
			TOTAL INVERSIONES REALES		63,872.24

v		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v		75	A comunidades autónomas		1,760.00
v		750	Aportación a la Comunidad Autónoma de Extremadura para infraestructuras Canal de Montijo		1,760.00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,760.00

v		8	ACTIVOS FINANCIEROS
v		83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		47.92
v		830	Préstamos a corto plazo		15.41
		83,008	Familias e instituciones sin fines de lucro	15.41
v		831	Préstamos a largo plazo		32.51
		83,108	Familias e instituciones sin fines de lucro	32.51
			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		47.92

			TOTAL Gestión e infraestructuras del agua		100,513.27


			TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA		100,513.27