Presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. > Organismo 103. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL.
Informe: Presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_102_2_1_425_1_1103_2_2_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| v | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | ||||
| v | 337A | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | |||
| v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 10 | Altos cargos | 118.36 | |||
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 118.36 | |||
| 10,000 | Retribuciones básicas | 34.24 | |||
| 10,001 | Retribuciones complementarias | 84.12 | |||
| 11 | Personal eventual | 1,426.64 | |||
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1,426.64 | |||
| 11,000 | Retribuciones básicas | 534.87 | |||
| 11,001 | Retribuciones complementarias | 891.77 | |||
| 12 | Funcionarios | 6,887.15 | |||
| 120 | Retribuciones básicas | 3,529.35 | |||
| 12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 614.36 | |||
| 12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 629.17 | |||
| 12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 678.40 | |||
| 12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 316.54 | |||
| 12,005 | Trienios | 600.00 | |||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 690.88 | |||
| 121 | Retribuciones complementarias | 3,357.80 | |||
| 12,100 | Complemento de destino | 1,292.12 | |||
| 12,101 | Complemento específico | 1,383.91 | |||
| 12,102 | Indemnización por residencia | 1.77 | |||
| 12,103 | Otros complementos | 680.00 | |||
| 13 | Laborales | 28,657.16 | |||
| 130 | Laboral fijo | 27,778.76 | |||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 24,392.96 | |||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 3,385.80 | |||
| 131 | Laboral eventual | 878.40 | |||
| 14 | Otro personal | 3,281.41 | |||
| 143 | Otro personal | 3,281.41 | |||
| 14,300 | Escuelas Taller | 2,068.49 | |||
| 14,301 | Talleres de Empleo | 1,212.92 | |||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 1,135.39 | |||
| 150 | Productividad | 771.71 | |||
| 151 | Gratificaciones | 61.30 | |||
| 154 | Otras gratificaciones por Actos de Estado | 302.38 | |||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 11,269.87 | |||
| 160 | Cuotas sociales | 10,526.65 | |||
| v | 16,000 | Seguridad Social | 10,526.65 | ||
| 161 | Prestaciones sociales | 276.00 | |||
| 16,104 | Pensiones a Personal Laboral | 276.00 | |||
| 162 | Gastos sociales del personal | 467.00 | |||
| v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 104.50 | ||
| v | 16,204 | Acción social | 222.50 | ||
| 16,209 | Otros | 140.00 | |||
| 164 | Protección familiar | 0.22 | |||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 52,775.98 | ||||
| v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 20 | Arrendamientos y cánones | 50.00 | |||
| v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 7.60 | ||
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 41.40 | |||
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.00 | |||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,740.00 | |||
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | 264.00 | |||
| 212 | Edificios y otras construcciones | 535.50 | |||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,615.40 | |||
| 214 | Elementos de transporte | 60.80 | |||
| 215 | Mobiliario y enseres | 119.50 | |||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 144.80 | |||
| 22 | Material, suministros y otros | 28,549.07 | |||
| 220 | Material de oficina | 241.60 | |||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 100.00 | |||
| 22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 41.60 | |||
| 22,002 | Material informático no inventariable | 100.00 | |||
| 221 | Suministros | 4,252.37 | |||
| 22,100 | Energía eléctrica | 2,403.73 | |||
| 22,101 | Agua | 719.00 | |||
| 22,103 | Combustible | 483.00 | |||
| 22,104 | Vestuario | 160.00 | |||
| 22,105 | Alimentación | 65.40 | |||
| 22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 5.20 | |||
| 22,108 | Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 0.90 | |||
| 22,199 | Otros suministros | 415.14 | |||
| 222 | Comunicaciones | 447.83 | |||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 409.23 | |||
| 22,201 | Postales y mensajería | 38.60 | |||
| 223 | Transportes | 257.60 | |||
| 224 | Primas de seguros | 166.00 | |||
| 225 | Tributos | 824.40 | |||
| 226 | Gastos diversos | 5,905.67 | |||
| v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 7.02 | ||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 120.00 | |||
| 22,603 | Jurídicos, contenciosos | 7.20 | |||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 229.10 | |||
| 22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 1.80 | |||
| 22,610 | Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82 | 4,937.25 | |||
| v | 22,611 | Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales. | 285.00 | ||
| 22,612 | Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo | 310.40 | |||
| 22,699 | Otros | 7.90 | |||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 16,453.60 | |||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 3,300.00 | |||
| 22,701 | Seguridad | 11,000.00 | |||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 199.00 | |||
| 22,799 | Otros | 1,954.60 | |||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 244.34 | |||
| 230 | Dietas | 77.79 | |||
| 231 | Locomoción | 96.55 | |||
| 233 | Otras indemnizaciones | 70.00 | |||
| 24 | Gastos de publicaciones | 154.13 | |||
| 240 | Gastos de edición y distribución | 154.13 | |||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31,737.54 | ||||
| v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,656.55 | ||
| v | 481 | Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional) | 1,489.89 | ||
| v | 482 | Becas | 73.66 | ||
| v | 483 | Convenio Monasterio de Yuste | 93.00 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,656.55 | ||||
| v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 15,650.00 | |||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 15,650.00 | |||
| 63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 12,460.21 | |||
| 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 12,460.21 | |||
| 64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 800.00 | |||
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 800.00 | |||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 28,910.21 | ||||
| v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
| v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 2,269.47 | ||
| v | 740 | A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela | 2,269.47 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,269.47 | ||||
| v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 440.00 | ||
| v | 831 | Préstamos a largo plazo | 440.00 | ||
| 83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 440.00 | |||
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 440.00 | ||||
| v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
| v | 94 | Devolución de depósitos y fianzas | 100.00 | ||
| v | 941 | Devolución de fianzas | 100.00 | ||
| TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 100.00 | ||||
| TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | 117,889.75 | ||||
| TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | 117,889.75 |