Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Cuadro de datos del año 2008.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de desarrollo de ingresos y gastos. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
Informe: Organismo 234. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. Código: N_08_E_V_1_102_2_2_2_123_1_2_1234_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2008 - Unidades: Miles de euros.
| Programa | Económica | Explicación | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 10 | Altos cargos | 59.60 | ||
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 59.39 | ||
| 10,000 | Retribuciones básicas | 18.39 | ||
| 10,001 | Retribuciones complementarias | 41.00 | ||
| 107 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 0.21 | ||
| 12 | Funcionarios | 6,628.11 | ||
| 120 | Retribuciones básicas | 3,747.27 | ||
| 12,000 | Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) | 820.31 | ||
| 12,001 | Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) | 736.70 | ||
| 12,002 | Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) | 566.05 | ||
| 12,003 | Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) | 352.32 | ||
| 12,005 | Trienios | 598.59 | ||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 673.30 | ||
| 121 | Retribuciones complementarias | 2,848.20 | ||
| 12,100 | Complemento de destino | 1,430.89 | ||
| 12,101 | Complemento específico | 1,417.31 | ||
| 127 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 32.64 | ||
| 13 | Laborales | 8,217.38 | ||
| 130 | Laboral fijo | 7,190.69 | ||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 5,788.22 | ||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 1,402.47 | ||
| 131 | Laboral eventual | 981.93 | ||
| 137 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 44.76 | ||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 314.36 | ||
| 150 | Productividad | 239.40 | ||
| 151 | Gratificaciones | 74.96 | ||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,750.87 | ||
| 160 | Cuotas sociales | 3,581.33 | ||
| 16,000 | Seguridad Social | 3,559.41 | ||
| 16,001 | MUFACE | 21.92 | ||
| 162 | Gastos sociales del personal | 169.54 | ||
| 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 16.03 | ||
| 16,204 | Acción social | 102.53 | ||
| 16,205 | Seguros | 50.98 | ||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 18,970.32 | |||
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 20 | Arrendamientos y cánones | 169.56 | ||
| 202 | Arrendamientos edificios y otras construcciones | 160.00 | ||
| 203 | Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje | 9.56 | ||
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 660.00 | ||
| 212 | Edificios y otras construcciones | 80.00 | ||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 245.00 | ||
| 214 | Elementos de transporte | 185.00 | ||
| 215 | Mobiliario y enseres | 30.00 | ||
| 216 | Equipos para procesos de la información | 120.00 | ||
| 22 | Material, suministros y otros | 7,593.32 | ||
| 220 | Material de oficina | 154.29 | ||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 91.56 | ||
| 22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 24.24 | ||
| 22,002 | Material informático no inventariable | 38.49 | ||
| 221 | Suministros | 856.24 | ||
| 22,100 | Energía eléctrica | 200.00 | ||
| 22,101 | Agua | 17.34 | ||
| 22,102 | Gas | 21.42 | ||
| 22,103 | Combustible | 256.00 | ||
| 22,104 | Vestuario | 83.23 | ||
| 22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.80 | ||
| 22,199 | Otros suministros | 276.45 | ||
| 222 | Comunicaciones | 222.76 | ||
| 22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 215.00 | ||
| 22,201 | Postales | 7.45 | ||
| 22,202 | Telegráficas | 0.31 | ||
| 224 | Primas de seguros | 46.58 | ||
| 225 | Tributos | 3,264.00 | ||
| 22,505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal | 3,264.00 | ||
| 226 | Gastos diversos | 383.66 | ||
| 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.29 | ||
| 22,602 | Publicidad y propaganda | 156.71 | ||
| 22,603 | Jurídicos, contenciosos | 160.00 | ||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 22.17 | ||
| 22,699 | Otros | 42.49 | ||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2,665.79 | ||
| 22,700 | Limpieza y aseo | 223.69 | ||
| 22,701 | Seguridad | 329.86 | ||
| 22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 1,162.24 | ||
| 22,799 | Otros | 950.00 | ||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 280.70 | ||
| 230 | Dietas | 211.34 | ||
| 231 | Locomoción | 45.90 | ||
| 232 | Traslado | 3.06 | ||
| 233 | Otras indemnizaciones | 20.40 | ||
| 24 | Gastos de publicaciones | 20.40 | ||
| 240 | Gastos de edición y distribución | 20.40 | ||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8,723.98 | |||
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
| 31 | De préstamos en moneda nacional | 826.64 | ||
| 310 | Intereses | 826.64 | ||
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 73.36 | ||
| 352 | Intereses de demora | 71.82 | ||
| 359 | Otros gastos financieros | 1.54 | ||
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 900.00 | |||
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.20 | ||
| 487 | A la universidad Rey Juan Carlos I. | 1.20 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.20 | |||
| 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 19,045.00 | ||
| 601 | Otras | 19,045.00 | ||
| 61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 51,210.00 | ||
| 611 | Otras | 51,210.00 | ||
| 62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1,860.00 | ||
| 620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,860.00 | ||
| 63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 3,569.00 | ||
| 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3,569.00 | ||
| 64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 3,260.00 | ||
| 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3,260.00 | ||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 78,944.00 | |||
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
| 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 40.63 | ||
| 830 | Préstamos a corto plazo | 13.55 | ||
| 83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 13.55 | ||
| 831 | Préstamos a largo plazo | 27.08 | ||
| 83,108 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 27.08 | ||
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 40.63 | |||
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
| 91 | Amortización de préstamos en moneda nacional | 20,000.00 | ||
| 912 | Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público | 20,000.00 | ||
| TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 20,000.00 | |||
| TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 127,580.13 | |||
| 456A | Calidad del agua | |||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
| 12 | Funcionarios | 572.21 | ||
| 120 | Retribuciones básicas | 270.56 | ||
| 12,000 | Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) | 133.55 | ||
| 12,001 | Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) | 34.00 | ||
| 12,002 | Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) | 28.40 | ||
| 12,003 | Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) | 13.81 | ||
| 12,005 | Trienios | 17.14 | ||
| 12,006 | Pagas extraordinarias | 43.66 | ||
| 121 | Retribuciones complementarias | 300.43 | ||
| 12,100 | Complemento de destino | 153.44 | ||
| 12,101 | Complemento específico | 146.99 | ||
| 127 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 1.22 | ||
| 13 | Laborales | 137.17 | ||
| 130 | Laboral fijo | 136.52 | ||
| 13,000 | Retribuciones básicas | 112.89 | ||
| 13,001 | Otras remuneraciones | 23.63 | ||
| 137 | Contribuciones a Planes de Pensiones | 0.65 | ||
| 15 | Incentivos al rendimiento | 17.96 | ||
| 150 | Productividad | 13.24 | ||
| 151 | Gratificaciones | 4.72 | ||
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 146.51 | ||
| 160 | Cuotas sociales | 140.72 | ||
| 16,000 | Seguridad Social | 95.11 | ||
| 16,001 | MUFACE | 1.60 | ||
| 16,099 | Obligaciones de ejercicios anteriores | 44.01 | ||
| 162 | Gastos sociales del personal | 5.79 | ||
| 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 0.56 | ||
| 16,204 | Acción social | 3.49 | ||
| 16,205 | Seguros | 1.74 | ||
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 873.85 | |||
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
| 22 | Material, suministros y otros | 2.17 | ||
| 220 | Material de oficina | 1.71 | ||
| 22,000 | Ordinario no inventariable | 0.94 | ||
| 22,002 | Material informático no inventariable | 0.77 | ||
| 226 | Gastos diversos | 0.46 | ||
| 22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 0.46 | ||
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 5.12 | ||
| 230 | Dietas | 4.00 | ||
| 231 | Locomoción | 1.12 | ||
| TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.29 | |||
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 12.48 | ||
| 485 | Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando | 12.48 | ||
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.48 | |||
| 6 | INVERSIONES REALES | |||
| 60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 20,128.50 | ||
| 601 | Otras | 20,128.50 | ||
| TOTAL INVERSIONES REALES | 20,128.50 | |||
| TOTAL Calidad del agua | 21,022.12 | |||
| TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO | 148,602.25 |